No painel Importação NF é configurado toda a parte de importação da nota fiscal.

Foi adicionado uma nova opção ao perfil Data/Hora Movimento NF importada permitindo agora também deixar pendente para o usuário preencher a data de movimento.

Quadro Importação NF's

Campo CST do Item da NF
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo C.S.T Produto da Aba Por Filial/Geral da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na Aba Ficha Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
  Exemplo:
  CST informado na natureza de operação: ?4?
  CST cadastrado no produto: 123
  Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
  Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
- Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Para mais informações, ver Manutenção de Importação de Notas Fiscais.

Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber:
- - Através dos vencimentos do arquivo: na importação do arquivo, considera a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
  - Através Condição Pagamento PMM (na ausência, do fornecedor ): na importação, o SisPetro considera a data de acordo com a condição de pagamento informada no PMM (isso quando é realizado o vinculo do PMM direto com a nota), para as demais situações (Notas vinculadas à OC, Notas sem Vinculo com PMM/OC) a data ira considerar a condição de pagamento que esta cadastrado no Cliente ou Fornecedor.
  - Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento

Série da NF
- Utiliza Configuração da Natureza: ao realizar a Importação de NF-e, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e considera a série definida na Natureza de Operação.
- Aplica De/Para Quando Possível: nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Para mais informações, ver Manutenção De/Para.
Quantidade 0 (zero) na NF
- Salva 0 (zero)- Total será zerado: se estiver configurado para Salva 0, ele manterá a quantidade como zero, exatamente como está na nota.
- Salva 1 (um) - Total terá valor: se estiver configurado para Salva 1, mesmo que a nota diga zero, o SisPetro mudará a quantidade para um.
  Se utilizado o Salva 1 (um) - Total terá valor:
  
  Para o SPED é importante que o campo Zera valor da Operação no SPED EFD ICMS/IPI na Natureza de Operação, aba Por Filial/Impostos esteja marcado, para escriturar a Quantidade com 0 e não 1.

Unidade de Medida Utilizada na Importação
- Cadastrada no produto: durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
- Vinda no arquivo ou De/Para: durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, considerará o valor lido no arquivo de importação.

Valor do IPI
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos no arquivo: ao realizar a importação de NF-e, considera os valores do IPI informados no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo (IPI ficará zerado sempre): ao realizar a importação de NF-e, desconsidera os valores de IPI informado no arquivo XML.

Valor do Desconto
- Considera o valor de Desconto vindo no arquivo (não usará os Descontos via Tipo de Documento): ao realizar a importação de NF-e, considera o desconto informado no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo: na importação de NF-e desconsidera o valor do desconto informado no arquivo XML.

Observações
- Salva as observações (Informações Complementares e Informações Adicionais de Interesse do Fisco) vindas no arquivo: ao realizar a importação de NF-e, considera as observações informadas no arquivo XML.
- Desconsidera as observações vindas no arquivo: Na importação de NF-e, desconsidera as observações informadas no arquivo XML.

Valor do ICMS Próprio
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais

Valor do ICMS Substituição
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais

ICMS Retido na Importação
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: respeita os valores vindos do arquivo xml, que podem ser alterados pelo usuário antes da aba de Processamento.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: despreza qualquer valor vindo do arquivo xml ou informado pelo usuário

Valor do Seguro
- Considera o valor do Seguro vindo no arquivo: ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro como Zero.

Valor Despesas Acessórias
- Considera o valor de Despesas Acessórias vindo no arquivo: ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias como Zero.

Cancelamento de Frete da NF de origem da devolução
- Nunca cancela: não cancela o frete da nota de origem.
- Cancela e para o processo se não for possível cancelar: realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo é interrompido.
- Cancela e continua o processo se não for possível cancelar: realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo continua normalmente.

Obtenção da IE da Entidade na NF
- A Partir do cadastro da Entidade: considera a Inscrição Estadual cadastrada na Entidade.
- A Partir do Arquivo: considera a Inscrição Estadual vinda do arquivo referente ao Destinatário no arquivo XML.

Data/Hora Movimento NF importada
- Utiliza Data Saída/Entrada do arquivo: considera a data de saída/entrada vinda do arquivo.
- Utiliza Data/Hora Atual: ao selecionar essa opção é utilizado a Data/Hora atual.
- Utiliza Data Emissão: ao selecionar essa opção é utilizado a data de emissão na data de movimento.
- Deixa pendente para usuário preencher: Ao utilizar essa opção o campo referente a data de movimento ficara em branco, sendo obrigatório o preenchimento pelo usuário. Somente usuários com o perfil de usuário Pode alterar data de movimento da NF marcados vão conseguir realizar a alteração da data.

Processamento Serviço Importação NF
- Aplica De/Para e inclui NF: ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e caso esteja tudo certo, é realizada a inclusão da nota.
- Aplica De/Para e aguarda confirmação: ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e aguarda a confirmação do usuário.

Quadro Vínculo de PMM e OC: vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.

Data de Movimento X Data Saída Base
- Não altera: não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
- Obter Data de Saída da Base - Impede processo caso não exista OC/Carregamento: essa opção considera a data de movimento da data do carregamento da OC vinculada, e impede o processo caso não exista um carregamento para a OC vinculada.
- Obter Data de Saída da Base caso exista OC/Carregamento: essa opção considera a data de movimento da data do carregamento caso a OC tenha um carregamento, caso contrario considera a data do arquivo.

Vínculo Automático OC na Importação
- Não vincula: não vincula a OC na importação de NF-e.
- Vincula e aguarda confirmação: vincula a OC e aguarda a confirmação para concluir.
- Vincula e libera processamento: vincula e continua com o processamento.

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