NF-e de Serviços e de Produtos do mesmo Fornecedor com mesma Numeração
Para casos onde o fornecedor emitiu duas notas distintas, sendo uma de serviços e uma de produtos, ambas com a mesma série, devemos realizar algumas configurações específicas para que as notas seja escrituradas de forma correta, sem que sejam consideradas como notas conjugadas.
O agrupamento de notas no Sispetro ocorre quando for o mesmo Fornecedor, Data, Número de Nota e Série (sendo a série do Sispetro).
Assim, para realizar essas configurações, deve-se seguir os passos abaixo:
- Ter uma série específica para Serviços, configurada para emissão de terceiros e permitindo duplicidade por Série, Número e Entidade. Para incluir, acesse Tabela Série Nota Fiscal.
- Manter a sua série usada em compras
Na Natureza de Operação de Serviços, deve-se configurar para:
- Duplicidade #NF - definir para que fique "Permite somente para CFOP diferente" - Dados Gerais (Painel Geral).
- Definir a série de serviços (tanto na aba Geral - Dados Gerais (Painel Geral) - como na Dados Adicionais - Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral)).
- Na participação do SPED indicar para "Não Participar" (Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral) - opção Livro Eletrônico - Participação nos Registros).
Na Natureza de Operação dos Produtos, deve-se configurar para:
- Duplicidade #NF - definir para que fique "Permite somente para CFOP diferente" - Dados Gerais (Painel Geral).
- Definir a série de compras (tanto na aba Geral - Dados Gerais (Painel Geral) - como na Dados Adicionais - Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral)).
- Na participação do SPED indicar para "Participar no C100" (Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral) - opção Livro Eletrônico - Participação nos Registros).
Após as configurações, sempre que lançar uma Nota com a Natureza de Operação de Serviços, o Sispetro não agrupará com a Nota dos produtos (pois a série do Sispetro é diferente, mesmo que a série do fornecedor seja a mesma).
No caso dos diversos produtos com CFOP diferentes, funcionará da mesma forma, desde que todas as Naturezas de Operação de produtos estejam com a mesma série.
Sobre o envio para o SPED, só deverá ser enviada a nota se a mesma for conjugada. Nesses casos, deve-se usar a mesma série de Entrada para a Natureza de Operação de Serviço, podendo trocar manualmente quando estiver lançando a nota, afinal esses casos devem ser mais raros.