UF do Tomador no Livro Fiscal de Entrada de CT-e - Operação Interna e Interestadual
Objetivo
A operação, se interna ou interestadual, é determinada pela origem e destino da prestação de serviço e independe da UF da transportadora. O SisPetro interpreta como uma operação interna ou interestadual em relação à UF da transportadora e à UF do tomador do serviço. Com isso estava salvando. em alguns casos, um conhecimento de forma incorreta, por conta da UF. Para resolver essa questão foi criada a função GetUFLFCTe para ser utilizada na fórmula para o Livro Fiscal vinculada a natureza de operação utilizada na inclusão do CT-e.
Para que funcione corretamente, é obrigatório incluir o CT-e utilizando a importação de XML.
A GetUFLFCTe função irá verificar quem é o tomador, se o tomador é o destinatário, a UF do Livro é a da origem, se for o remetente, a UF do livro é a do destino, conforme o exemplo a seguir:
Exemplo:
Frete Compra de fornecedor MG, (considerando que a UF da distribuidora é SP) e Transportadora SP - Frete por conta do destinatário (Distribuidora)
ORIGEM = MG
DESTINO = SP
Operação interestadual:
Com a função GetUFLFCTe será considerado a UF da operação e não a do fornecedor
Sendo assim a UF que será levada para o livro será = MG
Fórmula para Livro Fiscal
SisPetro Controladoria > Menu Arquivos > Fórmulas para Livro Fiscal - Aba Detalhes:
- Quadro Dados Complementares - campo UF
Um exemplo de fórmula com a função GetUFLFCTe:
GetUFLFCTe(<556>,<557>)
Onde:
<556>: campo CodEmpresa da tabela NotaFiscal
<557>: campo Sequencial da tabela NotaFiscal
Nota: os códigos numéricos dos campos podem ser diferentes, dependendo de cada banco de dados. Pesquise sempre pelo nome do campo e nome da tabela para saber qual o código numérico do campo.
Após corrigir a fórmula utilizar a ferramenta:
- Menu Ferramentas > Reprocessamento de NFs para Livros Fiscais:
- Informe as opções desejadas
- Deixe marcada a opção Sobrepõe Notas Fiscais já lançadas no Livro Fiscal ?
- Clique em Visualiza Dados
- Estando tudo correto clique em Executa Importação
Aviso
Para os conhecimentos incluídos antes da função GET, será necessário o Reprocessamento de NF para Livros Fiscais.
Importante: não pode ter apuração fiscal no período desejado.