Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e - Dados a Serem Validados
Dados a Serem Validados
Na aba de Dados a Serem Validados serão apresentadas todas as notas importadas.
- Empresa: é possível realizar filtrar a visualização das notas por empresa. Para isso basta clicar no combo e selecionar uma determinada empresa.
Para realizar a consulta de notas de Todas as Empresas, basta clicar dentro do campo Empresas e pressionar a tecla Backspace do teclado até o campo ficar vazio.
- Status Processamento: no campo Status Processamento podemos realizar a pesquisa de notas Não Processadas, ou processadas com Erro.
- Atualiza: atualiza as informações referentes as notas importadas.
Quadro Operações por NF
- Edita: ao acionar o botão Edita, será aberta a tela de edição referente a nota na qual o cursor está posicionado.
Quadro Operações para NF Marcadas
- Exclui: ao acionar o botão Exclui, serão excluídas todas as notas selecionadas.
- Edita Natureza: permitir que o usuário possa indicar a Natureza de Operação na Importação de Nota Fiscal ainda quando a Nota Fiscal não passou pela Validação do De/Para. Para utilizar essa opção, o usuário deve configurar o De/Para da Natureza de Operação, porém não informando o Código de Natureza. Em seguida informar esse De/Para no Fornecedor. Depois de ler o XML, ao tentar aplicar De/Para e identificar que no De/Para de Natureza de Operação configurado não tem Natureza informada, não continuaria o processo, deixando a NF parada na aba Dados a serem validados da tela de Monitoramento de Importação de NF. Nesta aba, será permitido o usuário informar manualmente uma Natureza de Operação específica e então usar o botão Liberar o processamento para que a NF seja processada novamente. Na próxima tentativa de aplicação de De/Para novamente ele verá que já tem uma Natureza (o fato de ter Natureza sempre prevalecerá, mesmo que ele já tenha configurado no De/Para a natureza) específica para o registro e continuaria o processo.
- Libera para Processamento: faz a liberação para o processamento das notas. Para isso basta marcar as notas que serão liberadas e acionar o botão Libera para Processamento. Após isso as notas ficarão com o Status liberado.
Leitura Manual
- Carrega XML: botão utilizado para incluir manualmente um arquivo na lista de importações do SisPetro.
De/Para: ao clicar no botão De/Para será aberta a tela de Manutenção De/Para. Para mais informações, ver Configurações De/Para
Para que o botão De/Para fique habilitado, é necessário que o usuário tenha acesso à tela de Manutenção De/Para no Menu. Caso contrário, o botão ficará desabilitado. Para mais informações, ver Acesso Menus.
Marca todos: ao acionar o botão Marca Todos serão marcadas ou desmarcadas todas as notas visíveis na tela (no caso de possível filtro).
Legenda: apresenta as legendas da tela.
Imprime: imprime as notas listadas
Layout Padrão: ao acionar esse botão aciona o layout padrão.
Temos a automatização do vínculo de Notas Referenciadas mesmo quando a NF a ser referenciada ainda não estiver lançada no SisPetro. Na Importação de NF -e/CT-e, no Processamento do De/Para, caso o XML faça referência a uma Chave de Acesso e ela ainda não foi lançada no SisPetro temos duas ações:
- Se o perfil Ação quando NF Vinculada na Importação não for encontrada estiver configurado para bloquear, continuará bloqueando.
- Se o perfil Ação quando NF Vinculada na Importação não for encontrada em estiver para Desconsiderar, armazenará a Chave de Acesso.
Para mais informações, ver Painel Importação de NF
Se No Processamento da NF o perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida em Dados Gerais (Painel Por Filial) exigir o vínculo, continuará não deixando incluir se não tiver a NF Referenciada (mesmo que tenha a Chave de Acesso). Assim que a NF referenciada for importada o SisPetro automaticamente retira a pendência da NF e a deixa livre para ser processada. Caso não ela continuará sendo processada normalmente e essa Chave de Acesso será descartada.