Como emitir Nota Fiscal de Exportação Indireta

A exportação indireta ocorre quando uma empresa adquire produtos de outra empresa com o objetivo de exportá-los. No SisPetro, para emitir a nota fiscal de exportação indireta, deve-se configurar conforme segue:

Configurações

Para cliente estrangeiro, alguns perfis de cadastro são preenchidos ou tem sua opção selecionada diferente de clientes convencionais.

• Em Arquivos > Clientes > Aba Detalhes
  • Aba superior Detalhes 
    • No Campos Inscrição Estadual / RG: em operações de consumo no País, é preciso preencher o campo com número do documento legal do cliente estrangeiro. Esta informação é passada na tag idEstrangeiro do XML.
  • Aba inferior Cadastro Detalhado
    • No perfil Contribuinte do ICMS, informe a opção Não Contribuinte

Para mais informações, ver Clientes - Painel Detalhes

• Em Tabelas Auxiliares > Natureza de Operação
  
  
  • Aba Detalhes - aba lateral Geral - aba inferior Dados Gerais
    • Marcar o perfil Operação Interestadual
      
      

  • Aba Detalhes - aba lateral Por Filial - aba inferior Dados Gerais
    
    

    • Quadro Diversos

      • No perfil Exige dados de Exportação Indireta?
        
        

    •  Quadro Vínculo de Nota Fiscal

      • Permite vincular NF a outra NF Emitida: Sugere referenciar outras NF(s)
      • Validação de Qtde. no Vínculo de NF: Barra qtde. de vínculo maior que a origem  
      • Marque a opção Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NFe (tag <refNFe>)?

Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial) 

Pedido de Venda

O pedido deve ser do tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1353842783.

Na inclusão do pedido de venda, na tela de inclusão de itens, quando a UF do cliente for do exterior  o campo Número do Registro de Exportação será habilitado. Preencha o campo com o número de registro de exportação. Essa informação será levada para nota fiscal.

Avance até finalizar.

Nota Fiscal

Através do menu Consulta > Consulta Pedidos Aprovados p/Faturamento

Selecione o pedido de exportação indireta, clique em faturar.

Avance até a tela Notas Fiscais Vinculadas ao Item.

Clique no botão, vinculo por Item, para vincular as notas de origem.

Selecione as notas de origem, com a quantidade necessária para o vínculo.

Após selecionar as notas desejadas, clique em OK, avance até finalizar o processo para autorização da Nota na SEFAZ.