Uniprime

Painel Cobrança Eletrônica 

• No campo banco deve ser informado 084- Uniprime
• #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
• Carteira: deve ser informado o número da Carteira cadastrada. Caso não seja preenchida o Sistema preencherá com "09", pois é um campo que não pode ser nulo.
• Agência: deve ser informado o número da agencia, com 4 posições
• Número da conta: deve ser informado o número da conta cadastrada.
• Dígito da conta: deve ser informado o dígito da conta
• Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo juros (posição 161 a 173) no arquivo de remessa. 
• Desconto Cond. Arquivo Remessa: em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
  As opções existentes para este perfil são:
• Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
• Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

• 084 - Uniprime

  Conteúdo	Tamanho	Início	Fim
  Agência	4	1	4
  Carteira	2	5	6
  Nosso Número	11	7	17
  Conta	7	18	24
  Zeros	1	25	25

Para informações sobre a montagem da linha digitável para este banco, ver Montagem da Linha Digitável