Azumi

Banco463.dll é para quem utiliza CNAB padrão 400 (sem chave de acesso da NF-e)

No campo banco deve ser informado 463- Azumi
#Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
Carteira: deve ser informado o número da Carteira cadastrada. Caso não seja preenchida o Sistema preencherá com "09", pois é um campo que não pode ser nulo.
Agência: deve ser informado o número da agencia, com 4 posições
Número da conta: deve ser informado o número da conta cadastrada.
Dígito da conta: deve ser informado o dígito da conta
Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo juros (posição 161 a 173) no arquivo de remessa.
Desconto Cond. Arquivo Remessa: em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são:
Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

Para informações sobre a montagem da linha digitável para este banco, ver Montagem da Linha Digitável

Nosso Número

O nosso número é fornecido pelo banco com 12 dígitos.

No Tipo de Cobrança deve ser configurado o Número de dígitos no Nosso Número com 11 dígitos e o Prefixo com três dígitos.

Ao Cadastrar a Faixa do Nosso Número, cadastrar do 4º ao 11º dígito. Exemplo:

Nosso número inicial fornecido pelo banco: 999998000250

O último dígito (zero no exemplo do número inicial) é calculado pelo SisPetro. Logo, deve ser ignorado.