Através da tela de Manutenção NF's é possível acessar a tela de Manutenção de NF-e Pendentes.
Através dobotão NF-e 
Ou também pelo Menu Movimentação / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica / Manutenção de NF-e Pendentes:
A seguinte tela é apresentada:
A principal função desta tela é permitir que se verifique a situação do processo das Notas Fiscais, acionando, inclusive, procedimentos Pendentes por um tempo demasiado.
Essa tela sofrerá alteração na cor quando estiver em ambiente de homologação.
Funcionalidades dos Botões
- Gera NF-e Pendente: serão gerados os registros com as notas que estão com comandos pendentes para processamento.
- Processa: serão processados os registros selecionados na tela para solicitação conforme comando (recibo, protocolo, inutilização ou cancelamento). Além disso, ao clicar no botão o sistema informará via mensagem quando estiver no ambiente de homologação.
- Sincroniza: consulta a nota marcada na grid na base da Sefaz e atualiza o status atual da nota. Somente será atualizada se a nota estiver autorizada, cancelada ou denegada. Este botão deve ser utilizado em determinadas situações, como por exemplo, a nota retornou erro de Duplicidade de NF-e, NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ, entre outros. Maiores informações em Sincroniza Informações com a Sefaz. Além disso, ao clicar no botão o sistema informará via mensagem quando estiver no ambiente de homologação.
- Exclui: exclui os registros que estiverem selecionados na grid, caso desejem que estes registros não sejam visualizados no momento. Ao clicar no botão Gera NF-e Pendente, estes registros que foram excluídos aparecerão novamente, pois estão pendentes.
- Layout Default: retorna o layout padrão da grid.
- Sair: sai da tela.
A consulta poderá ser filtrada pelos seguintes campos:
- Ambiente: filtra as notas que foram emitidas de acordo com o ambiente informado.
- Recibo / Protocolo / Inutilização / Cancelamento : filtra as notas com a situação escolhida para cada comando. As opções são:
- Período: informar a data inicial e final em que as notas foram emitidas. O campo período é habilitado se a opção do status for diferente de Pendentes.
Para exibir os dados na grid com ou sem os filtros informados na tela, clicar no botão Atualiza.
Para processar as notas, primeiro selecione-as na grid ou clique no botão Marca/Desmarca. Somente serão selecionadas as notas cujo status estão como não solicitadas. Logo em seguida, clique no botão Processa.
Após clicar no botão Processa, será apresentada a seguinte tela, para o aguardo do processamento:
Poderá enviar as notas com comandos diferentes ao mesmo tempo para processamento, mas a execução dos comandos serão feitos um por um, por exemplo, foram selecionadas notas com comando para recibo, protocolo, inutilização e cancelamento, então primeiro serão processadas as de recibo, aparecerá a tela acima para aguardo e após processado o comando de recibo, nesta mesma tela serão apresentadas o retorno com a resposta do Servidor Sispetro e deverá sair dessa tela. Após processado, apresentará na tela o retorno com a resposta do Servidor Sispetro, será processado o comando de protocolo. Após processado o de protocolo, serão processados as de inutilização e cancelamento, uma nota de cada vez.