3. Manutenção de Importação de Notas Fiscais

Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação, conforme os itens:

Pode-se iniciar o processo de importação da nota fiscal por meio do arquivo magnético, veja maiores informações no tópico Estrutura do Layout de Importação.

Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas > Importação de Dados > Importação NF

Para iniciar a importação da nota fiscal é preciso informar o Processo que será realizado, este carregará a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas. Estes dados serão apresentados no quadro Configuração do processo selecionado.

Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal. Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque.

Configure o campo Data/Hora de movimento das NFs, podendo ser:

Data de movimento informada no arquivo
Data Atual
Data Fixa: esta opção quando definida irá disponibilizar os campos de data e hora para digitação do usuário.

Para atualizar a tela basta clicar no botão Atualiza

Havendo informações pendentes em tela, serão apresentadas com este recurso nas abas Erros de Importação, Dados a serem validados e Notas fiscais a serem processadas.

Para importar novos arquivos, basta clicar no botão Importa

Através deste recurso, a tela para localizar os arquivos será aberta para definição do usuário.

Localize o diretório e selecione os arquivos desejados para importação. Ao término da seleção, clique em Abrir

A primeira validação a ser feita é a de estrutura. Existindo erros de estrutura, estes serão apresentados na aba Erros de Importação ou através de mensagens, tais como:

Seguida da mensagem:

Considerando que a estrutura está correta, o próximo passo é a validação das configurações feitas pelo De/Para com os dados existentes no Sispetro. Esta poderá ser feita através do botão Valida

Este processo visa validar o conteúdo do arquivo a ser importado com os dados cadastrados atualmente no Sispetro, considerando também as configurações do De/Para.

Após a correção dos dados necessários, e a validação completa, pode-se iniciar o processamento das notas fiscais através do botão Processa

Veja maiores informações sobre importação de notas fiscais através do tópico Como importar notas fiscais no Sispetro e também no tópico Roteiro para Importação de XML.

Além disso, existe outros recursos na tela que poderão ser utilizados, sendo:

Caso existam registros antigos, que não serão mais importados ou que apresentam erros, pode-se clicar no botão Exclui
Caso necessite editar informações dos registros a serem importados, pode-se clicar no botão Edita
Caso seja preciso editar as configurações feitas no De/Para, existe um atalho através do botão De/Para. Veja maiores informações no tópico 1. Manutenção De - Para - NFs
Caso queira imprimir o registro selecionado, clique no botão Imprime

Para sair da tela, basta clicar no botão Sai