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Para iniciar a importação da nota fiscal informe o processo que será realizado (ao definir o processo será carregada a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas) e o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal.
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Ocorrendo algum problema na importação do arquivo por meio do uso do modelo, serão apresentadas as mensagens de erro no painel Erros de Importação presente na tela, caso contrário a à importação automaticamente prosseguirá para a segunda etapa.
2ª ETAPA - VALIDAÇÃO DO ARQUIVO IMPORTADO COM USO DO "DE/PARA":
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Nesta etapa os dados importados diretamente do arquivo serão confrontados com o "De/Para", isto é, todos os campos importados que possua possuam um De/Para correspondente serão alterados (Ex.
Exemplo:
Supondo que no arquivo importado, tenhamos o produto "GASOLINA A" que no outro sistema possua o código "GAS-A", contudo para o Sispetro precisamos do código que neste caso seria "05", então nesta etapa o código seria trocado
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(Maiores informações veja Manutenção De/Para)
Será feita a alteração dos seguintes campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço. Sendo importante que mesmo que no arquivo de origem não exista essa informação no De/Para utilizado exista um registro onde o campo "De" venha a estar em branco e o "Para" com uma informação, fazendo que no caso de não ter a informação o campo venha a ser preenchido com um valor padrão.
Serão sempre realizadas as seguintes validações:
- Para cada nota, o primeiro registro sempre deverá ter os dados da nota: Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço. Os demais registros poderão ter só informações do item ou das parcelas.
- Para os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço deverá existir um De/Para cadastrado caso não venha a ser encontrado um registro correspondente ao registro não passará desta etapa sendo apresentado no painel Dados a serem validados.
Exemplo:
Ex. Usando o mesmo exemplo anterior, caso o produto "GAS-A" não venha a ser encontrado no campo "De" do "De/Para" selecionado para a importação, o registro não será validado.
- As notas de entrada, o CNPJ do Destinatário deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
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- Caso exista na aba Notas a Serem Processadas uma nota identicaidêntica, não será validado;
- Caso o arquivo não possua uma data de vencimento, porém a natureza utilizada Gere Contas a Pagar/Receber, ele não será validado.
As notas fiscais que não puderam ser validadas , serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).
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A edição do registro não validado , poderá ser feita por meio do botão .
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3ª ETAPA - PROCESSAMENTO DA NOTA FISCAL:
Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no Sispetro .
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- Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
- Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
- Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o botão de edição. Assim o sistema abrirá a tela de alteração de parcelas:
2º - As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente (Ex.
Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada pelo Sispetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do Sispetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo
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3º - Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo Sispetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
4º 4º - No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
5º - Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal (*Ex.
Exemplo: Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc
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6º - A importação permite que seja sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
7º - A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item depende dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
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