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Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão .
O sistema abrirá a tela para inclusão do De e Para, sensível ao contexto do item selecionado onde:
De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do SisPetro.
Em qualquer item do De/Para, o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o Para, se isso for necessário.
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Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão .
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
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| Informações |
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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto,Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação. |
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