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ICMS Próprio: O Sistema primeiro verifica qual o código de ICMS que está relacionado no Cadastro de Produtos em Arquivos/Produtos, painel 'Detalhes', painel inferior 'Ficha Produto', campo 'Código ICMS'. Depois verifica quais são as alícotas para este ICMS em Tabelas Auxiliares/Faturamento/ICMS, campo '% ICMS'. Veja que temos vários códigos repetidos pois são um para cada Estado com alícotas diferentes. Porém este cálculo só irá funcionar se a opção 'Gera ICMS' no Cadastro de Natureza de Operações estiver marcada, painel 'Detalhes', 'Por filial', painel inferior 'Impostos'.
O campo '% ICMS de Compra(crédito)' será utilizado sobre o valor do Custo CIF para abater o valor do ICMS calculado, já que representa um crédito.
ICMS Substituição: Mesma entendimento do ICMS Próprio sendo que o campo dessa alícota no Cadastro de ICMS é o '%ICMS Subst'
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Inicial(Aquisição): É definido na Tabelas de Produtos, painel 'Detalhes', painel inferior 'Custos para venda'. Defina primeiro como vai ser o Custo médio utilizado: se 'Custo Manual' ou pelo 'Custo pelo Últº fechamento'. Se for utilizar o 'Custo Manual' informe no campo 'Custo CIF do Produto' qual vai ser o valor do custo inicial. Se for utilizar o 'Custo pelo Últº fechamento' o sistema vai ignorar o campo 'Custo CIF do Produto' e vai considerar o custo do Fechamento CMV. O campo '% ICMS de Compra(crédito)' será utilizado sobre o valor do Custo CIF para abater o valor do ICMS calculado, já que representa um crédito.
Imposto de Renda: É configurado na Natureza de Operação no painel 'Detalhes', na vertical 'Geral', painel 'Dados Gerais', opção 'Gera Imposto de Renda'. No campo '% Imposto Renda' defina a alícota que será utilizada.
Estes custos Internos são pré-definidos pelo Sistema e podem ser reconhecidos porque o código é negativo. Podemos ver isso lá na Manutenção de Nfs em Movimentação/Faturamento/Manutenção nfs, painel 'Diversos' painel inferior 'Custos'.
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