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- Vamos fazer um exemplo de uma fórmula de PIS para uma natureza de operação de entrada:
Na aba de outros impostos da Natureza de Operação, inclua um novo impostos.
No código de outro imposto, selecione o correspondente ao PIS.
Serão habilitados os campos de fórmula para Base de cálculo e Alíquota.Aviso Para isso é necessário que tenha em Tabelas Auxiliares \ Outros Impostos, o cadastro referente ao PIS.
Também é importante que o mesmo esteja definido para trabalhar por fórmula.
Mais detalhes veja o tópico Tabela Outros Impostos
Ao contruir a fórmula, teremos disponíveis para utilização, os campos de valores de alíquota e m³ cadastrados na tela de Produtos (já explicado nesse tópico).
Vamos supor que definimos o perfil do fornecedor para utlizar Tributação por alíquota, poderemos pensar nas seguintes fórmulas:Nota Veremos mais detalhes sobre os campos das tabelas entidade e produto no Anexo 1, logo mais abaixo.
Na fórmula de outros impostos é necessário colocar ao invés do nome das tabelas, o código dos campos no banco de dados, dessa forma, a fórmula final configurada ficaria da seguinte maneira, já com o Se substituido por IF:Bloco de código Base de Cálculo: Se <entidade.ApuPisCofins> = 1 entao <NotaFiscal.Valprod> senao <ItensNF.Qtde>/1000 fimSe Aliquota: Se <entidade.ApuPisCofins> = 1 entao <NotaFiscal.Valprod>*(<Produto.PIS_CR_Aliquota>/100) senao <ItensNF.Qtde>*(<16611>/100) fimSe
Bloco de código Base de Calculo: if <16620> = 1 then <564> else <734>/1000 endif Aliquota: if <16620> = 1 then <564>*(<16612>/100) else <734>*(<16611>/100) endif
ANEXO 1
Tabela Entidade
- Criar os campos abaixo
Nome do Campo
Tipo
Comentários
ApuPISCOFINS
smallint default 0
Apuração de PIS/COFINS: 0 - Respeita Perfil da empresa 1 - Alíquota, 2 - Valor fixo por m3
Tabela Produto
- Criar os campos abaixo
Nome do Campo
Tipo
Comentários
PIS_DB_ValorM3
VALORABSOLUTO
Valor Fixo PIS por m3 no Débito
PIS_DB_Aliquota
VALOR
Aíquota PIS no Débito
COFINS_DB_ValorM3
VALORABSOLUTO
Valor Fixo COFINS por m3 no Débito
COFINS_DB_Aliquota
VALOR
Alíquota COFINS no Débito
PIS_CR_ValorM3
VALORABSOLUTO
Valor Fixo PIS por m3 no Crédito
PIS_CR_Aliquota
VALOR
Aíquota PIS no Crédito
COFINS_CR_ValorM3
VALORABSOLUTO
Valor Fixo COFINS por m3 no Crédito
COFINS_CR_Aliquota
VALOR
Alíquota COFINS no Crédito