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Tipo | Descrição | Quadro | Sispetro | Observações |
|---|---|---|---|---|
20 | Dados do contabilista |
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21 | Início da declaração de ICMS | 00 |
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22 | Valores fiscais entradas | 01 |
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23 | Valores fiscais saídas | 02 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
24 | Resumo dos valores fiscais | 03 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
25 | Resumo da Apuração dos Débitos | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
26 | Resumo da Apuração dos Créditos | 05 |
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27 | Apuração para Empresas no Regime Simples | 06 |
| REVOGADO |
28 | Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares | 07 |
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29 | Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa | 08 |
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30 | Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor | 09 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
31 | Débitos Específicos | 10 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
32 | Informações sobre Substituição Tributária | 11 |
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33 | Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos | 12 |
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41 | Demonstrativo de Créditos Acumulados | 41 |
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42 | Débitos por Transferência de Crédito Acumulado | 42 |
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43 | Créditos Recebidos por Transferência | 43 |
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44 | Créditos Presumidos | 44 |
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45 | Créditos por Incentivos Fiscais | 45 |
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46 | Créditos por Autorizações Especiais | 46 |
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47 | Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores | 47 |
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48 | Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica | 48 |
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49 | Entradas por unidade de federação | 04 |
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50 | Saídas por unidade de federação | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial |
51 | Exclusões do Valor Adicionado no Mês | 51 |
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80 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta | 80 |
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81 | Ativo | 81 |
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82 | Passivo | 82 |
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83 | Demonstração de Resultados | 83 |
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84 | Detalhamento das Despesas | 84 |
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90 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento | 90 |
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91 | Ativo (Encerramento de Atividades) | 91 |
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92 | Passivo (Encerramento de Atividades) | 92 |
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93 | Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) | 93 |
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94 | Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) | 94 |
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98 | Fim da declaração | 98 |
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99 | Quantidade de declarações e registros | 99 |
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Detalhamento de alguns registros
Registro 25 - Quadro 04
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
020 | Diferencial de alíquota Ativo Permanente | Informado em tela |
030 | Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo | Informado em tela |
040 | Importações Ativo Permanente | Informado em tela |
050 | Estornos de Créditos | Será zerado se for Regime Especial |
060 | Outros Estornos de Créditos | NÃO SERÁ GERADO |
070 | Outros Débitos | Pega da Apuração |
990 | Soma dos Valores acima | Valor calculado |
Registro 26 - Quadro 05
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Saldo Credor do Mês Anterior | Pega da Apuração |
020 | Crédito pelas Entradas | Pega da Apuração |
030 | Crédito Ativo Permanente | Informado em tela |
040 | Crédito Material Uso ou Consumo | Informado em tela |
050 | Crédito ICMS Retido por ST | Informado em tela |
060 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
070 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
080 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
090 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
100 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
110 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
120 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
130 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
140 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
150 | Outros Créditos | Pega da Apuração |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
990 | Soma dos Valores acima | Valor calculado |
Registro 30 - Quadro 09
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
011 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
020 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
030 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
040 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
050 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração |
051 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
052 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
060 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
070 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
075 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
080 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração |
090 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
100 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
105 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
110 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
120 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
130 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
999 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
140 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
170 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
180 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
190 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
Registro 32 - Quadro 11
Item | Valor | Origem |
|---|---|---|
010 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
020 | Valor do IPI | Informado em tela |
030 | Despesas Acessórias | Informado em tela |
040 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
050 | Débitos por Saídas | Pega da Apuração |
060 | Total BaseICMS ST de Saídas | Livro Fiscal |
070 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
080 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
090 | Saldo Credor Anterior ST | Pega da Apuração |
100 | Devolução de Mercadorias | Informado em tela |
110 | Ressarcimento ICMS ST | Informado em tela |
120 | Outros créditos ST | Pega da Apuração |
130 | Soma 090+100+110+120 | Valor calculado |
140 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
155 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
999 | Imposto a Recolher ST | Pega da Apuração |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST | Pega da Apuração |
Registro 33 - Quadro 12
Campo | Valor para ICMS Próprio | Valor para ICMS Subst |
|---|---|---|
Origem | 1 | 2 |
Código da Receita | Informado em tela | Informado em tela |
Data | tela | Informado em tela |
Valor recolhimento | Imposto a Recolher (Pega da Apuração) | Imposto a RecolherST (Pega da Apuração) |
Classe Vencimento | Informado em tela | Informado em tela |