Registros DIME-SC

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Last updated: 09, jun. 2022 by Mario Ianagui
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O layout do arquivo da DIME-SC é composto por vários registros, veja abaixo quais os registros gerados pelo SisPetro:

Tipo

Descrição

Quadro

SisPetro

Observações

20

Dados do contabilista


(seleção)


21

Início da declaração de ICMS

00

(seleção)


22

Valores fiscais entradas

01

(seleção)


23

Valores fiscais saídas

02

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

24

Resumo dos valores fiscais

03

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

25

Resumo da Apuração dos Débitos

04

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

26

Resumo da Apuração dos Créditos

05

(seleção)


27

Apuração para Empresas no Regime Simples

06


REVOGADO

28

Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares

07



29

Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa

08



30

Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor

09

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

31

Débitos Específicos

10

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

32

Informações sobre Substituição Tributária

11

(seleção)


33

Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos

12

(seleção)


41

Demonstrativo de Créditos Acumulados

41



42

Débitos por Transferência de Crédito Acumulado

42



43

Créditos Recebidos por Transferência

43



44

Créditos Presumidos

44



45

Créditos por Incentivos Fiscais

45



46

Créditos por Autorizações Especiais

46



47

Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores

47



48

Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica

48



49

Entradas por unidade de federação

04

(seleção)


50

Saídas por unidade de federação

04

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

51

Exclusões do Valor Adicionado no Mês

51



80

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

80



81

Ativo

81



82

Passivo

82



83

Demonstração de Resultados

83



84

Detalhamento das Despesas

84



90

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento
de Atividades)

90



91

Ativo (Encerramento de Atividades)

91



92

Passivo (Encerramento de Atividades)

92



93

Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)

93



94

Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)

94



98

Fim da declaração

98

(seleção)


99

Quantidade de declarações e registros

99

(seleção)


Detalhamento de alguns registros

Registro 25 - Quadro 04

Item

Valor

Observações

010

Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

020

Diferencial de alíquota Ativo Permanente

Informado em tela

030

Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo

Informado em tela

040

Importações Ativo Permanente

Informado em tela

050

Estornos de Créditos

Será zerado se for Regime Especial

060

Outros Estornos de Créditos

NÃO SERÁ GERADO

070

Outros Débitos

Pega da Apuração

990

Soma dos Valores acima

Valor calculado

Registro 26 - Quadro 05

Item

Valor

Observações

010

Saldo Credor do Mês Anterior

Pega da Apuração

020

Crédito pelas Entradas

Pega da Apuração

030

Crédito Ativo Permanente

Informado em tela

040

Crédito Material Uso ou Consumo

Informado em tela

050

Crédito ICMS Retido por ST

Informado em tela

060

...

NÃO SERÁ GERADO

070

...

NÃO SERÁ GERADO

080

...

NÃO SERÁ GERADO

090

...

NÃO SERÁ GERADO

100

...

NÃO SERÁ GERADO

110

...

NÃO SERÁ GERADO

120

...

NÃO SERÁ GERADO

130

...

NÃO SERÁ GERADO

140

...

NÃO SERÁ GERADO

150

Outros Créditos

Pega da Apuração

160

...

NÃO SERÁ GERADO

990

Soma dos Valores acima

Valor calculado

Registro 30 - Quadro 09

Item

Valor

Observações

010

Outros Débitos + Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

011

...

NÃO SERÁ GERADO

020

...

NÃO SERÁ GERADO

030

...

NÃO SERÁ GERADO

040

Outros Débitos + Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

050

Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas

Pega da Apuração

051

...

NÃO SERÁ GERADO

052

...

NÃO SERÁ GERADO

060

...

NÃO SERÁ GERADO

070

...

NÃO SERÁ GERADO

075

DCIP informado na tela

TELA

080

DCIP informado na tela

TELA

090

...

NÃO SERÁ GERADO

100

...

NÃO SERÁ GERADO

105

...

NÃO SERÁ GERADO

110

...

NÃO SERÁ GERADO

120

Imposto a Recolher

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO

130

...

NÃO SERÁ GERADO

999

Imposto a Recolher

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO

140

Saldo Credor p/ Mês Seguinte

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

150

...

NÃO SERÁ GERADO

998

Saldo Credor p/ Mês Seguinte

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

160

...

NÃO SERÁ GERADO

170

...

NÃO SERÁ GERADO

180

...

NÃO SERÁ GERADO

190

...

NÃO SERÁ GERADO

Registro 32 - Quadro 11

Item

Valor

Origem

010

Total BaseICMS de Saídas

Livro Fiscal

020

Valor do IPI

Informado em tela

030

Despesas Acessórias

Informado em tela

040

Total BaseICMS de Saídas

Livro Fiscal

050

Débitos por Saídas

Pega da Apuração

060

Total BaseICMS ST de Saídas

Livro Fiscal

070

Débitos por Saídas ST

Pega da Apuração

080

Débitos por Saídas ST

Pega da Apuração

090

Saldo Credor Anterior ST

Pega da Apuração

100

Devolução de Mercadorias

Informado em tela

110

Ressarcimento ICMS ST

Informado em tela

120

Outros créditos ST

Pega da Apuração

130

Soma 090+100+110+120

Valor calculado

140

...

NÃO SERÁ GERADO

150

...

NÃO SERÁ GERADO

155

...

NÃO SERÁ GERADO

160

...

NÃO SERÁ GERADO

170

Saldo Devedor ST

Se for Regime Especial retira os Débitos ST

Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO

190

Saldo Credor ST

Se for Regime Especial retira os Débitos ST

999

Imposto a Recolher ST

Pega da Apuração

Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO

998

Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST

Pega da Apuração

Registro 33 - Quadro 12

Campo

Valor para ICMS Próprio

Valor para ICMS Subst

Origem

1

2

Código da Receita

Informado em tela

Informado em tela

Data

tela

Informado em tela

Valor recolhimento

Imposto a Recolher (Pega da Apuração)

Imposto a RecolherST (Pega da Apuração)

Classe Vencimento

Informado em tela

Informado em tela

Dados Contábeis Anuais

Registro 80

Código

Descrição

Origem

010

Estoque no início do exercício

Tela

020

Estoque no fim do exercício

Tela

030

Receita bruta de vendas e serviços

Tela

Registro 81

Código

Descrição

Origem

110

(=) Circulante

111+113+121+123+128

111

(mais) Disponibilidades

Tela

113

(mais) Contas a receber do circulante

Tela

121

(mais) Estoque de mercadorias e matéria-prima

Tela

123

(mais) Outros estoques

Tela

128

(mais) Outras contas do ativo circulante

Tela

130

(=) Realizável a longo prazo

131+148

131

(mais) Contas a receber do realizável

Tela

148

(mais) Outras contas do realizável

Tela

150

(=) Permanente

151+155+157

151

(mais) Investimentos

Tela

155

(mais) Imobilizado (líquido)

Tela

157

(mais) Diferido (líquido)

Tela

199

(=) Total geral do ativo

110+130+150

Registro 82

Código

Descrição

Origem

210

(=) Circulante

211+213+215

211

(mais) Fornecedores

Tela

213

(mais) Empréstimos e financiamentos

Tela

215

(mais) Outras contas do passivo circulante

Tela

230

(=) Exigível a longo prazo

Tela

240

(=) Resultados de exercícios futuros

Tela

269

(=) Passivo a Descoberto

Tela

270

(=) Patrimônio líquido

(271+278-279)

271

(mais) Capital social

Tela

278

(mais) Outras contas do patrimônio líquido

Tela

279

(menos) Outras contas do patrimônio líquido(de valor negativo)

Tela

299

(=) Total geral do passivo

(210+230+240+269+270)

Registro 83

Código

Descrição

Origem

310

(mais) Receita bruta vendas/serviços

Tela

311

(menos) Deduções da receita bruta

Tela

320

(=) Receita líquida vendas/serviços

310-311

323

(menos) Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados

Tela

330

(=) Lucro bruto

320-323

331

(=) Prejuízo bruto

323-320

333

(mais) Outras receitas operacionais

Tela

335

(menos) Despesas operacionais

Tela

340

(=) Lucro operacional

330-331+333-335

341

(=) Prejuízo operacional

330-331+333-335

343

(mais) Receitas não operacionais

Tela

345

(menos) Despesas não operacionais

Tela

350

(=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

351

(=) Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

353

(menos) Provisão para o IR e para a contribuição social

Tela

360

(=) Resultado após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

361

(=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

363

(menos) Participações e contribuições

Tela

398

(=) Prejuízo do exercício

360-361-363

399

(=) Lucro do exercício

360-361-363

Registro 84

Código

Descrição

Origem

411

(mais) Pró-labore

Tela

412

(mais) Comissões, salários, ordenados

Tela

431

(mais) Combustíveis e lubrificantes

Tela

421

(mais) Encargos sociais

Tela

422

(mais) Tributos federais

Tela

423

(mais) Tributos estaduais

Tela

424

(mais) Tributos municipais

Tela

432

(mais) Água e telefone

Tela

433

(mais) Energia elétrica

Tela

441

(mais) Aluguéis

Tela

451

(mais) Serviços profissionais

Tela

442

(mais) Seguros

Tela

443

(mais) Fretes e carretos

Tela

461

(mais) Despesas financeiras

Tela

498

(mais) Outras despesas

Tela

499

(=) Total

411:498