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- Código do Histórico: Acione a tecla <Enter> e selecione da lista o código adequado.
- Código do Portador: Código do portador do título (onde fisicamente o título está). Acione a tecla <enter> para pesquisar caso não saiba o código.
- Histórico: Histórico da Ocorrência.
- Código do Tipo de Cobrança: Código do tipo de cobrança do lançamento (como se pretende receber este lançamento ou de que forma o cliente pretende quitá-lo). Aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa caso não saiba o código.
- Código do Tipo de Documento: Código do tipo de documento que originou este lançamento (normalmente uma nota fiscal porém pode ser recibo, rpa, etc). É importante que se escolha aqui o tipo de documento correto pois ao tipo de documento está associado um conjunto de descontos (que podem modificar o valor líquido do lançamento). Aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa de tipos de documento caso não saiba seu código. Ver mais detalhes sobre descontos em [Como cadastrar descontos automáticos|geração automática de título de desconto oriundo de retenção].
- Competência: Mês e Ano da competência do lançamento. Serve basicamente para emissão de relatórios de despesas/receitas incorridas pelo mês de competência.
- Número do Pedido: Digite o número do Pedido de Venda.
- Número do Documento: Caso necessário, entre com um número de documento que identifique este lançamento (número do cheque devolvido, Nota Fiscal, etc).
- Número da Nota Fiscal: O Sispetro pode eventualmente (caso no perfil da empresa esteja habilitada esta opção) bloquear lançamentos com o mesmo número de nota fiscal.
- Moeda: Código da moeda do lançamento. Aperte <enter> para abrir janela de pesquisa de moedas.
- Valor Bruto: Digite o valor do título a receber. Note que caso o tipo de documento esteja configurado de maneira a reter alguns descontos, o valor do título (valor líquido) será diferente do valor bruto digitado.
- Valor Líquido: Valor efetivo do título. A diferença entre este valor e o bruto são os descontos retidos através de cálculos configurados no cadastro de tipos de documento.
- Observações: Informe as observações necessárias.
- Código Vendedor: Código do vendedor responsável pelo cliente (e por seus títulos). Aperte <enter> para abrir janela de pesquisa de vendedores.
- Valor Desconto Condicional: Valor do desconto do título a ser concedido ao cliente. Somente poderá informar este campo se na Tabela Clientes, painel Clientes - Aba Padrão para Vendas, o campo seguinte deve estar marcado:
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