Esta baixa permite que o sistema facilite a baixa de títulos de acordo com as notas que foram vinculadas aos cheques informados, possibilitando inclusive a utilização de leitor de cheques. Pode ser acionada pelo Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Baixa Rápida
Informe os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos. Caso o histórico de baixa esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a sugestão e testá-la para prever o resultado do histórico a ser salvo.
Para bloquear as baixas cuja data Bom Para do cheque seja maior que a data atual, marque a opção Bloquear Baixas? e informe ao lado o Número de dias úteis a mais para o desbloqueio. Cabe lembrar que o sistema sugerirá o número de dias úteis padrão para o Financeiro, definido nos parâmetros da empresa (menu Ferramentas/Sistema).
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O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
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Para uso do leitor de cheques veja Configuração do Leitor de Cheques.
Caso não saiba o número do cheque ou o cheque apresentado tenha outro cadastrado no sistema com o mesmo número, utilize o botão Pesquisa Cheque. Cabe lembrar que neste processo só poderão ser utilizados cheques que tenham sido incluídos com antecedência (pelo Vínculo de Cheque a NF) e que serão filtrados os cheques com data de emissão igual ou superior à data informada em A partir de.
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Utilize o botão Exclui para retirar um cheque que foi selecionado indevidamente.
Marque a opção Emite recibos de baixa para imprimir todos os recibos dos cheques selecionados. Se marcada esta opção, indique em qual impressora estes recibos deverão ser impressos.
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