...
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
011 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
020 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
030 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
040 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
050 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração |
051 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
052 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
060 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
070 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
075 | DCIP informado na tela | TELA |
080 | DCIP informado na tela | TELA |
090 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
100 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
105 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
110 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
120 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
130 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
999 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
140 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
170 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
180 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
190 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
...
Item | Valor | Origem |
|---|---|---|
010 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
020 | Valor do IPI | Informado em tela |
030 | Despesas Acessórias | Informado em tela |
040 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
050 | Débitos por Saídas | Pega da Apuração |
060 | Total BaseICMS ST de Saídas | Livro Fiscal |
070 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
080 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
090 | Saldo Credor Anterior ST | Pega da Apuração |
100 | Devolução de Mercadorias | Informado em tela |
110 | Ressarcimento ICMS ST | Informado em tela |
120 | Outros créditos ST | Pega da Apuração |
130 | Soma 090+100+110+120 | Valor calculado |
140 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
155 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
170 | Saldo Devedor ST | Se for Regime Especial retira os Débitos ST Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
190 | Saldo Credor ST | Se for Regime Especial retira os Débitos ST |
999 | Imposto a Recolher ST | Pega da Apuração Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST | Pega da Apuração |
...