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Perfil SPED EFD

Ferramenta/SistemaO acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Livro Eletrônico.
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Conhecendo os perfis existentes:

Perfil SPED EFD

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Perfil para SPED FISCAL que determina em qual grupo se enquadra a mesma.
Regra geral, o perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal). O perfil “C”, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

ICMS Próprio

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  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
ICMS ST

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  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

 

Informações

Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal, e consequentemente serão gerados nos registros E116 (para ICMS Próprio) e E250 (para ICMS ST).