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Conhecendo os perfis existentes:
Perfil SPED EFD
Perfil para SPED FISCAL que determina 
Definirá em qual grupo a empresa se enquadra a mesma.
Regra geral, o perfil “A” , considerando a Regra Feral: Perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil “B” . O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: por exemplo, diário e mensal). O perfil “C” Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.
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- Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
- Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
| Informações |
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Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal, e consequentemente serão gerados nos registros E116 (para ICMS Próprio) e E250 (para ICMS ST). |
Método de Apropriação de Crédito
Este campo indicará o método para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:
- Método de Apropriação Direta: No arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.
- Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): Com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?
Este perfil irá trabalhar junto com o Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta). Este campo definirá ser o rateio será feito automaticamente pelo Sispetro ou manualmente pelo usuário.