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1. Manutenção de Importação de Dados

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Importação de Dados
   
   1. Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.
   2. Mas existem algumas configurações que podem ser alteradas pelo usuário. Vejamos algumas:
      
      1. Campo Path Arquivo Layout: Definição do diretório onde se encontra o arquivo referente ao layout de importação. Cada registro de importação possui um arquivo de layout, que pode ser conferido pelo campo Arquivo Layout. O sistema depende desses arquivos para executar as importações de forma correta.
         Importante: 
         
         1. Estando preenchido corretamente, o sistema procurá os arquivos no caminho indicado;
         2. Não preenchido, o sistema procurá os arquivos no mesmo diretório do executável.
      2. Campo Máscara de Diretório: tem a função de indicar para o usuário o tipo de arquivo que será importado para o registro que está sendo configurado, para facilitar a localização do arquivo, no caso de existir outros tipos de arquivos dentro do mesmo diretório.
      3. Veja maiores informações em Manutenção Importação de Dados.
   3. O padrão para Importação de XML é NOTA FISCAL - LAYOUT NFE
      
      

2. Manutenção De/Para

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção De/Para
   1. Os XML's que as empresas recebem para importar no Sispetro possuem informações diferentes dos dados armazenados no Sispetro.
      Exemplo: Nota Fiscal de Gasolina A da Petrobras vem descrita como GASO-A, já no Sispetro o mesmo produto Gasolina A possui o código 05 descrito como Gasolina A.
   2. É preciso configurar o Sispetro para que interprete as informações recebidas da forma correta. Sendo assim, é preciso definir parâmetros de transformação através da tela Manutenção De/Para. Vejamos o que fazer!
   3. Primeiramente verifique as informações necessárias para a importação de XML;
      
      1. Produtos
      2. Natureza de Operação
      3. Tipo de Cobrança
      4. Vendedor
      5. Transportadora
      6. Frota
      7. Tabela de Preço
      8. Tipo de Documento
      9. Série Nota Fiscal
   4. Agora, acesse a tela Manutenção De/Para;
   5. Clique em + para incluir um novo de/para;
   6. Crie um nome para o De/Para, e preencha em Descrição na aba Detalhes. Sugestão: XML - Fornecedor A;
   7. Clique em Ok;
   8. Selecione, na aba Navegação, a linha referente ao De/Para criado no item f, e acesse a aba De/Para Itens;
   9. Selecione o primeiro Item
      Exemplo: Produto
   10. Clique no botão Inclui;
   11. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite o nome (código) do produto descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: GASO-A
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o produto armazenado no Sispetro que se referente ao produto da nota fiscal;
          Exemplo: 05 - Gasolina A
       3. Clique em Ok;
       4. Repita o processo para todos os produtos do fornecedor em questão a serem importados;
   12. Selecione o próximo Item
       Exemplo: Natureza de Operação
   13. Clique no botão Inclui;
   14. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite a descrição da natureza de operação descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: Compra de Gasolina A
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a natureza de operação armazenada no Sispetro que se refere a natureza de operação;
          Exemplo: C03 - Compra de Gasolina A (DE)
       3. Informe o Tipo NF, podendo ser:
          
          1. Complemento Preços/Impostos
          2. Devolução de Cliente
          3. Devolução p/ Fornecedor
          4. Outras Entradas
          5. Outras Saídas
          6. Vendas
          7. Compras
          Exemplo: Compras
       4. Informe sobre o ICMS Retido, podendo ser:
          
          1. Salvar como ICMS Retido;
          2. Salvar como ICMS Substituição
          Exemplo: Salvar como ICMS Retido.
       5. Veja maiores informações em ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML;
       6. Clique em Ok;
       7. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas;
   15. Selecione o próximo Item
       Exemplo: Tipo de Cobrança
   16. Clique no botão Inclui;
   17. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite a descrição do tipo de cobrança descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: Nulo
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o tipo de cobrança armazenado no Sispetro que se refere ao tipo de cobrança;
          Exemplo: BO - Boleto
       3. Clique em Ok;

       4. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas;

          Informações

          A situação acima pode de fato ocorrer. A Petrobrás não há tipo de cobrança, e no layout da Futura há os dois campos. O tipo de cobrança (assim como a transportadora) são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo. O Sispetro entenderá que toda a vez que não tiver essa informação no arquivo, para a tipo de cobrança, o sistema deve importar como tipo de cobrança BO - Boleto. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco. Não será permitido o cadastro de mais de um registro para o mesmo Item usando um DE igual.

   18. Selecione o próximo Item
       Exemplo: Vendedor
   19. Clique no botão Inclui;
   20. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite a descrição do vendedor descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: Nulo
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o vendedor armazenado no Sispetro que se refere a ;
          Exemplo: BO - Boleto
       3. Clique em Ok;
       4. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas ;
   21. 
       

Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota e Tabela de Preço. Todos os itens devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.

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