Comparação de Páginas

Notas fiscais de serviços

Somente um registro, depende da Apuração Fiscal

G001

Dados de movimentação

• Inclusão de bem
• Baixa de Bem
• CIAP do Bem

G001

Notas vinculadas a bens

• Notas de aquisição
• Imprescindível incluir bem a partir de NF

G125

Item da Nota

Item da nota

G130Fiscais de Serviços

• Natureza
  
  • Participação no Registro da LFE
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE
• Indicador de Pagamento

P/T

A001

Observações da Nota

Se não tiver na Nota pega da Natureza

P/T

C100

Processo Referenciado

Processo Referenciado é indicado na Natureza e salvo na Nota

P/T

C110

Documento de Arrecadação Referenciado

Títulos a Pagar que forem vinculados a Nota
Tipo de Documento configurado como GNRE e Documentos de Arrecadação SPED

P/T

C110

Documento Fiscal Referenciado

Notas Vinculadas (ver Natureza) ou Devolução

P/T

C110

Dados da Entrega/Coleta

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C110

Fatura

Soma dos Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C100

Detalhamento da Fatura

Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C140

Volumes Transportados

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C100

Dados de Combustíveis

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C160

Itens das Notas Fiscais

Tipos de Emissão:

• Emissão própria:
  • Só gerado se a nota tiver direito a Ressarcimento
    (Venda de Gasolina e Diesel Interestadual com alíquota menor)
  • a UF deve exigir o Registro C176
• Emissão de terceiros:
  • Sempre será gerado

P/T

C100

Nota Fiscal de Entrada que justifica o Ressarcimento

Não é exigido em todas UFs. No caso da não exigência deve ser excluída a UF na Configuração do Registro. No caso de exigência vincular NF de Entrada ao item da NF de Venda (ver Natureza)

P

C170

Totais da Nota

Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota

P/T

C100

Informações Complementares da Nota

Tag InfAdFisco da NFe

P/T

C100

Notas Fiscais Energia Elétrica

• Natureza
  
  • Participação no Registro da LFE
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE

P/T

C001