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- Filtro por Entidade: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Código Entidade e deve informar o código do fornecedor/cliente da Nota Fiscal. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o fornecedor/cliente desejado.
- Filtro por Depósito Origem: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Depósito Origem e deve informar o código do depósito que deseja filtrar. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o depósito desejado.
- "É o último item da OC": Ao incluir uma nota fiscal, caso a Natureza de Operação esteja definida para permitir associar uma OC em mais de uma NF, o usuário poderá informar se é ou não o último item da OC a ser faturado. Como padrão este perfil vem marcado. Se houver mais notas fiscais a serem emitidas através da mesma OC, basta desmarcar a opção "É o último ítem da OC?", e assim a OC continuará pendente até que seja incluída a última NF. Porém, não será controlado o saldo pendente desta OC a ser faturado, devendo esta opção, ser utilizada criteriosamente para não causar diferenças no estoque. Caso seja necessário cancelar uma das NFs vinculadas a determinada OC, deverá ser cancelada a última NF (aquela definida como último item da OC), antes de cancelar as demais, pois é através dela que são feitos os devidos ajustes de estoque no depósito de origem da ordem de carregamento de transferência.
Ao clicar no botão Atualiza, será apresentado as ordens de carregamento em aberto para o filtro informado.
Selecione a OC desejada.
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