Para notas que foram iniciadas através de Ordem de Carregamento, como por exemplo Nota Fiscal de Saída para Transferências entre Filiais, o Sistema mostrará a tela abaixo:
A partir da versão 8.11 foi alterado a validação da transportadora/motorista, para maiores informações veja o help Tabela Transportadoras / Motoristas
Introduza os seguintes campos:
- Filtro por Entidade: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Código Entidade e deve informar o código do fornecedor/cliente da Nota Fiscal. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o fornecedor/cliente desejado.
- Filtro por Depósito Origem: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Depósito Origem e deve informar o código do depósito que deseja filtrar. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o depósito desejado.
Ao clicar no botão Atualiza, será apresentado as ordens de carregamento em aberto para o filtro informado.
Selecione a OC desejada.
Dica: Procure a OC pelo nome do motorista para escolher a OC correta. Se for necessário, em casos de Notas Fiscais com mais de um item, é possível selecionar mais de um item da OC para receber a Nota. Para isso, marque a opção "Selecionar mais de um item da OC" e com auxílio da tecla CTRL marque os itens. Lembrando que só é possível marcar itens que pertence a mesma OC.
Ao clicar no botão "Avança" os processos são os mesmos para NFs com ou sem Ordem de Carregamento. Vide help Preenchimento de Dados na Nota Fiscal