O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o Sistema possui:
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- Código Entidade: Código do fornecedor/cliente da OC escolhida. Nas notas de recebimento é permitido informar uma entidade diferente da entidade da OC selecionada.
- Destaca frete no rodapé da Nota Fiscal: Através deste campo, o sistema identificará se o cálculo do valor do frete informado no item da nota fiscal, atualizando automaticamente o valor total do frete presente na nota fiscal em questão. Ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
- Número Pedido: Será indicado o número do pedido, para casos de notas de recebimento originada de Recebimento Material , para os demais casos não será habilitado este campo.
- Natureza de Operação: Indique qual Natureza de Operação será utilizada. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra una janela de pesquisa. Se for escolhida uma natureza de operação que não gera movimento de estoque ou obrigação no Contas a Pagar/Receber, o Sistema irá alertá-lo disso neste momento.
- Tipo Documento: Indique o documento que está sendo gerado, por padrão é configurado na empresa (Ferramentas / Sistema / Financeiro no campo "Tipo Documento Padrão Natureza Operação") como "Nota Fiscal/Fatura", Veja mais informações em Tabela Natureza Operação).
- Histórico: É sugerido na Natureza de operação/ Dados Gerais (Painel Geral), no campo Tipo de Histórico.
- Descrição do Histórico: Este campo foi criado na versão 8.18, caso o usuário tenha permissão para altera-lo e esteja configurado na na Natureza de operação/ Dados Gerais (Painel Geral) que é do tipo "Código Histótico" . Veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), perfil "Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda)" e Dados Gerais (Painel Geral), campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber, dependendo do tipo da nota.
- "É o último item da OC": Só será habilitado este perfil caso a Nota Fiscal seja Com Ordem de Carregamento.
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IMPORTANTE: Ao informar o Código da Natureza de Operação, o sistema irá considerar e salvar no banco de dados o processo referenciado configurado para a empresa cadastrado na Tabela de Natureza de Operação (vide tópico de Processo Referenciado (Painel Por Filial)). Além do Processo Referenciado, o sistema irá salvar também, o código da situação do documento, definido na Tabela Natureza Operação. |
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Além disso, pode definir o campo Títulos Recorrentes na Tabela Natureza Operação. Assim, ao finalizar a nota o sistema exigirá o vínculo com um título recorrente ou se será opcional.
- Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, veja o help Vínculo com outras NFs
- Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, veja help Notas Fiscais de produtos importados
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