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A tela de Débito/Crédito do Cliente, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Financeiro:
Deve ser informado o cliente (entidade) e o tipo de pendências (do cliente faturado ou do comprador). Após receber essas informações, os títulos em aberto serão mostrados na tela, juntamente com os adiantamentos disponíveis.
- Filtra Empresa (Débito/Crédito): Caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
- Entidade: Informar o cliente
- Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade faturado ou do comprador
- Informa Período de Vencimento: Caso deseje filtrar as pendências por uma determinada data, marcar a opção e informá-la.
Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)
Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:
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