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Vale lembrar, que isso só é necessário para notas emitidas pela própria empresa, pois para as notas recebidas (Notas de entrada) devem ser utilizados os recursos de desconto/acréscimo, quando envolver alteração do valor da NF ou simplesmente não precisa ser calculado.
| Informações |
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A partir da versão 9.3, é possível incluir Outros Impostos do tipo MANUAL, utilizados em notas de importação de produtos, podendo ser usados em outros tipos de notas. |
Para cadastrar outros impostos o usuário deve acessar a tela de Manutenção de Outros Impostos, através do Menu Tabela Auxiliares / Faturamento:
Clicando no botão de inclusão , o sistema entrará no painel Detalhes, onde o usuário poderá cadastrar a descrição do novo imposto.
O campo Tipo, define se o imposto será por alíquota ou por fórmula:
Um tipo de imposto com aliquota alíquota fixa é um imposto cujo cálculo é baseado numa aliquota alíquota (percentual) simples onde o SisPetro leva em consideração para o cálculo somente o valor da nota fiscal (ao qual é multiplicado pela aliquota alíquota definida na natureza de operação). Por exemplo, o ISS de uma determinada nota fiscal de serviços.
O outro tipo de imposto ( por fórmula) se baseia numa fórmula definida pelo usuário tanto para o calculo da base de cálculo do imposto quanto para o valor do mesmo. O usuário tem acesso a todos os campos da tabela nota fiscal ( e outras tabelas relacionadas diretamente a ela no momento do faturamento) para definir uma fórmula para estes cálculos. Estas fórmulas ficarão armazenadas na natureza de operação e serão utilizadas a cada emissão de nota fiscal.
O imposto manual o usuário informa todos os dados manualmente (base de cálculo, alíquota (percentual ou monetária) e valor do imposto) no momento da inclusão da nota.
Em ambos todos os casos, após a emissão da nota fiscal, o SisPetro armazena os impostos calculados em tabela auxiliar para consulta e emissão de relatórios (tabela OutrosImpostosNF).
Não é necessário informar o código, já que o sistema cria o código do novo imposto automáticamenteautomaticamente. Para confirmar a inclusão do novo imposto, basta clicar no botão OK e para cancelar o processo de inclusão, o usuário deve utilizar o botão Cancela
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Nº de Decimais Alíquota, o usuário também poderá informar o número de casas decimais que irá trabalhar com a Alíquota alíquota do imposto. O Sispetro SisPetro irá mostrar sempre até 6 casas decimais, porém serão preenchidos conforme a configuração deste perfil.
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PIS/COFINS, definir se o imposto/contribuição é PIS, COFINS ou NÃO É PIS/COFINS.
Tipo Receita, conforme for selecionado o campo PIS/COFINS, deve definir este campo. Se não for PIS/COFINS então deve escolher NÃO É RECEITA. Se for PIS ou COFINS, deve selecionar RECEITA NÃO CUMULATIVA ou RECEITA CUMULATIVA. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Tipo Crédito, preenchimento não obrigatório. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Base de Cálculo Crédito, preenchimento não obrigatório. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Natureza Frete, preenchimento não obrigatório. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Conta Contábil, preenchimento não obrigatório. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Código de Contribuição, preenchimento não obrigatório. Verifique com seu Departamento Fiscal para selecionar corretamente.
Uma vez criado o novo imposto, o usuário deve vincular e configurar as aliquotas alíquotas desse imposto na natureza de operação. Lembrando, que uma vez vinculado a natureza de operação, o novo imposto não pode ser excluído da tabela de Outros Impostos.
Caso deseje excluir algum imposto, o usuário deve verificar se não há vinculo com a natureza de operação.
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