Comparação de Páginas

• PIS = 0,65 %
• COFINS  = 3,00 %
• CSLL = 1,00 %
• ISS = 2% (e, 3% para um código do tipo de serviço diferenciado)
• IR = 1,5 % (para valores maiores ou iguais a R$ 10,00)

O cadastro do PIS nos Outros Impostos está para cálculo com fórmula:

e, na Natureza de Operação:

Fórmula Base de Cálculo = (Qtde * Preço Real), neste caso: ArredondaDelphi((<734>*<736>),2)

Fórmula Alíquota = 0.65

Fórmula Imposto = ArredondaDelphi(((Qtde * Preço Real) * (Alíquota / 100)), 2), neste caso: ArredondaDelphi(((<734>*<736>) * 0.65 / 100),2)

Utilizamos a opção de "ArredondaDelphi" para que o valor seja arredondado para 2 casas decimais.

O mesmo deve ser feito para os itens Cofins COFINS e CSLL (sempre respeitando as particularidades de cada imposto, que devem ser definidas pelo responsável pela área Fiscal da empresa).

Como informado anteriormente, mesmo que não tenha retenção de ISS, é necessário configurá-lo para que o valor seja informado no xml de integração da NFSe.

Assim, o cadastro pode ser feito da seguinte forma:

Outros Impostos - ISS:

Natureza de Operação:

Fórmula Base de Cálculo = (Qtde * Preço Real), neste caso: 

Fórmula Alíquota = 2.0

Fórmula Imposto = (Qtde * Preço Real) * (Alíquota / 100), neste caso: ArredondaDelphi(((<734>*<736>) * 2 / 100),2)

Para o IR, como temos uma condição (IR = 1,5 % (para valores maiores ou iguais a R$ 10,00)), é necessário fazer também uma fórmula, com essa condição, conforme abaixo:

Outros Impostos:

Natureza de Operação:  

Fórmula Base de Cálculo = (Qtde * Preço Real), neste caso: ArredondaDelphi((<734>*<736>),2)

Fórmula Alíquota = Se (Qtde * Preço Real) >= 10, alíquota = 1,5, caso contrário = 0, neste caso ArredondaDelphi((if ((<734>*<736>)>=10) then 1.5 else 0 endif),2)

Fórmula Imposto = (Qtde * Preço Real) * Alíquota, neste caso: ArredondaDelphi(((<734>*<736>) * ((if ((<734>*<736>)>=10) then 1.5 else 0 endif)/100)),2)