| Aviso |
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A partir da versão 9.16 o perfil de Data/hora de movimento das NFs sera configurada por Natureza de operação, e não mais na tela de Importação de Notas Fiscais. Veja maiores informações em Importação NF (Painel Geral). Na versão 9.22 foi criado o perfil Origem da Data/Hora de Movimento onde permite informar uma data fixa ou pegar conforme configurado na Natureza. |
Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação, conforme os itens:
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Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas > Importação de Dados > Importação NF
Para iniciar a importação da nota fiscal é preciso informar o Processo que será realizado, este carregará a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas. Estes dados serão apresentados no quadro Configuração do processo selecionado.
Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal. Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque.
Configure o campo Origem da Data/Hora de movimento das NFsMovimento, podendo ser:
- Data de movimento informada no arquivo
- Data Atual
- Data Fixa: esta Respeita a natureza de Operação: Marcando esta opção a data de movimento vai vir conforme configuração do perfil "Data/Hora Movimento NF importada" da Natureza de operação . Veja mais em Importação NF (Painel Geral)
- Informa uma Data Fixa: Esta opção quando definida irá disponibilizar os campos de data e hora o campo de "Data/Hora de Movimento" para digitação do usuário.
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- Aba "Dados a Serem Validados": Caso haja algum erro de "DE/PARA" O CT-e ficará nesta aba, até que sejam resolvidas as pendências. Nela é possível verificar a chave de acesso da NF-e vinculada ao CT-e.
- Aba "Notas Fiscais a serem processadas": Depois de feito todos os "DE/PARA" o CT-e irá para a aba "Notas Fiscais a serem processadas". Nesta foi criada uma nova aba "Notas Vinculadas", que mostrará todas as chaves de acessos que o CT-e possui. Caso estas chaves de acesso ainda não estejam no SisPetro não acontecerá nada, apenas não será feito o vinculo do Frete.
Através do botão 
é possível realizar o vinculo da nota, selecionando a nota a ser vinculada através da tela Seleção de Notas Fiscais.
Para realizar o vinculo manual basta buscar a nota a ser vinculada, após encontrar a nota selecionar a nota, clicar no botão 
depois em 
A partir da versão 8.36 o vínculo da nota fiscal é realizado de forma automático caso no XML a tag <RefNF> esteja preenchida com uma chave existente no Sispetro.
Se houver uma NF no Sispetro igual a chave de acesso informado no XML, é validado se ela:
- É da mesma Entidade
- É da mesma Empresa
- É não cancelada
Estes vínculos podem ser verificados pela Manutenção de Notas Fiscais aba "Fiscal" sub aba "Documentos Fiscais Vinculados por Nota". Nela serão exibidos todos os vínculos que a NF possuí, esteja ela vinculada ou referenciada.
Pode ser verificado o vínculo do Conhecimento com os Fretes, através da tela Manutenção de Frete.
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