...
- Intervalo Entre as Execuções: informar o intervalo de tempo que o serviço será executado. O tempo mínimo que pode ser definido é de 3 minutos.
- Horário de Execução: definição do período que o serviço será executado, respeitando o tempo de intervalo entre as execuções.
- Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado: parâmetro que define se o serviço deve ser iniciado sempre que o Servidor Hermes for iniciado.
- Pasta de Remessa do PagFor: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Remessa do Pag. de Tributos: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do PagFor: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta dos Arquivos de Importação SMI: caminho onde estão localizados os arquivos SMI, que são responsáveis pelo processo de pagamento eletrônico, seja de tributos ou de fornecedores.
- Usuário: Deve-se indicar um usuário para gravar nas tabelas de log. Esta informação não afetará em nada o funcionamento ou quaisquer outras funções deste usuário.
| Informações |
|---|
Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcada a opção 'Simples (Data + Num.Remessa)' os arquivos serão gerados da seguinte forma: AAAAMMDDsssssss.RPF- Pag. Fornecedor AAAAMMDDsssssss.RPT - Pag. tributos Sendo:
Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcado a opção 'Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora' os arquivos serão gerados da seguinte forma: PAGFOR_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. Fornecedor PAGTRIB_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. tributos Sendo:
|
Após configurado o serviço, na tela principal do Servidor de Controle, clique na opção "Testar Configuração" para verificar se todas as configurações estão corretas.
...