Na inclusão de movimento para Pagamento Eletrônico (Movimentação/Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção de Contas a Pagar) Seleciona quais os pagamentos serão enviados para o banco e clica em 
é apresentada a seguinte tela para digitação dos dados:
Caso a empresa trabalhe com o perfil de Sistema Agrupamento de Títulos e selecione a opção de Usuário Escolhe após selecionar os títulos e acionar o botão de 
, o Sispetro ira apresentar a tela de agrupamento de títulos conforme imagem abaixo:
O agrupamento dos títulos será realizado conforme a escolha acima, podendo ser Por fornecedor ou por Vencimento.
Os títulos ficarão agrupados por Fornecedor e data de vencimento, podendo ser desagrupados através do botão Desagrupar que fica na aba Itens.
Para realizar o Desagrupamento de um título basta ir na Aba Itens, selecionar o Título desejado e clicar no botão 
, conforme imagem abaixo.
Fornecedores
Informe primeiramente a Conta de Banco que providenciará o pagamento.
...
O campos serão exibidos para serem preenchidos de acordo com o que foi indicado na Tabela Forma Pagamento. Não podendo ser finalizado sem que todos, necessários, sejam devidamente preenchidos. Estes serão lançados no arquivo de remessa ao banco.