...
VENDA DE ÁLCOOL
Dado | Tabela | |
|---|---|---|
ICMS Próprio |
| |
Base Cálculo | NotaFiscal.ValNF-(NotaFiscal.ICMSSubst+NotaFiscal.ValFrete) | |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms | |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst | |
Valor Outras | NotaFiscal.ValFrete | |
Valor Isentas | 0 | |
ICMS Substituição | ||
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst | |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst | |
Valor Contábil | 0 | |
Valor Outras | 0 | |
Valor Isentas | 0 |
VENDA DE GASOLINA/DIESEL
Dado | *Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
VENDA DIVERSOS
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMS |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.BaseICMS |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DE ÁLCOOL HIDRATADO
Dado | *Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMS |
Valor ICMS | NotaFiscal.ValIcms |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.BaseICMS |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DE GASOLINA/DIESEL
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF-NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | NotaFiscal.BaseICMSSubst |
Valor ICMS | NotaFiscal.ICMSSubst |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
COMPRA DIVERSOS
Dado | Tabela |
|---|---|
ICMS Próprio | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | NotaFiscal.ValNF |
Valor Outras | NotaFiscal.ValNF |
Valor Isentas | 0 |
ICMS Substituição | |
Base Cálculo | 0 |
Valor ICMS | 0 |
Valor Contábil | 0 |
Valor Outras | 0 |
Valor Isentas | 0 |
Exemplo de Fórmulas Livros Fiscais Adicional:
...
Dado | Tabela | Campo |
|---|---|---|
Código da Entidade | Empresas | CodEnt |
CFOP | If NotaFiscal.CFOP = '6353' Then '2353' Else '1353' EndIf |
O CodEnt da Tabela Empresas é o código da entidade que representa a filial, a Transportadora, no grupo de empresas como fornecedor. Esse código deve ser indicado no perfil do Sistema/painel Clientes do Sispetro Normal. Para mais detalhes vide tópico Tabela de Fórmula para Livro Fiscal.
...
- Dados Complementares: preencher os campos de Código da Empresa, Entrada/Saída e dados da Entidade da Tabela Empresas, pois são os dados da empresa onde está sendo gerado o Conhecimento de Frete. Maiores detalhes vide tópico Fórmulas para Livro Fiscal.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na versão 10.10 foi criada uma função que permite tratar a UF que será salva no livro. Geralmente para tratar situações em que a operação ocorre dentro do estado, mas o fornecedor (Transportadora) é fora do estado. |
Entrada de CT-e
Dado | Tabela | Campo |
|---|---|---|
Dados Complementares | ||
UF | Nota Fiscal | GetUFLFCTe(<CodEmpresa>,<Sequencial>) |
- No exemplo em questão, a função GetUFLFCTe vai identificar através do Código da Empresa e Sequencial o CT-e, identificado a UF de Origem e Destino da operação que será salvo no livro.
Exemplo de como ficará a fórmula: GetUFLFCTe(<556>,<557>)
Para que a função funcione corretamente é necessário que XML do CT-e seja incluído através da rotina de importação de xml.