No painel Importação NF é configurado toda a parte de importação da nota fiscal.
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A partir da versão 10.11 foi adicionado uma nova opção ao perfil "Data/Hora Movimento NF importada" permitindo agora também Deixar pendente para usuário preencher a data de movimento. |
Quadro Importação NF's
- Campo CST do Item da NF
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.Exemplo:
CST informado na natureza de operação: ?4?
CST cadastrado no produto: 123
Valor que será salvo ao faturar a nota: 143 - Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
- Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber:
- Através dos vencimentos do arquivo: Na importação do arquivo, considera a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
- Através Condição Pagamento PMM (na ausência, do fornecedor ): Na importação, o Sispetro considera a data de acordo com a condição de pagamento informada no PMM (isso quando é realizado o vinculo do PMM direto com a nota), para as demais situações (Notas vinculadas à OC, Notas sem Vinculo com PMM/OC) a data ira considerar a condição de pagamento que esta cadastrado no Cliente ou Fornecedor.
- Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento
- Série da NF
- Utiliza Configuração da Natureza: Ao realizar a Importação de NF-e, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e considera a série definida na Natureza de Operação.
- Aplica De/Para Quando Possível: Nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para.
- Unidade de Medida Utilizada na Importação
- Cadastrada no produto: Durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
- Vinda no arquivo ou De/Para: Durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, considerará o valor lido no arquivo de importação.
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