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Para facilitar após ter informado o De/Para e haja a necessidade de edita-lo clique no botão 
e será levado direto para a tela do item selecionado.
Será permitido informar De/Para os seguinte itens:
- Natureza de Operação: Este de/para poderá ser um criado exclusivamente para este fornecedor ou um geral.
- Transportadora: Este será identificado automático pelo CNPJ conforme configuração da Natureza de Operação.
- Tabela de Preço: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
- Vendedor: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
- Unidade e medida: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
- Série: Um Fornecedor pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
- Frota: Este será identificado automático pela placa conforme configuração da Natureza de Operação.
- Tipo de cobrança: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este fornecedor.