De/Para - Fornecedor

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Last updated: 28, fev. 2022 by Mario Ianagui
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A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel De/Para localizado no menu inferior da tela.

Nessa tela, o SisPetro permitirá que seja indicado o De/Para que será utilizado para este fornecedor na Importação de XML. 

Para que o usuário possa realizar alterações no De/Para ele deve estar com o perfil Pode Informar De/Para para Fornecedor e Cliente em Painel Segurança (Usuários).

Caso não seja informado nessa tela o De/Para, o SisPetro assumirá o informado na tela de Importação de NF-e como padrão.

Caso queira utilizar o informado na tela de Importação basta limpar o campo pressionando a tecla backspace do teclado. 

Para facilitar após ter informado o De/Para e haja a necessidade de editar, clique no botão  e será levado direto para a tela do item selecionado.

Será permitido informar De/Para os seguinte itens:

  • Natureza de Operação: este de/para poderá ser um criado exclusivamente para este fornecedor ou um geral.
  • Série: um Fornecedor pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
  • Transportadora: este será identificado automático pelo CNPJ conforme configuração da Natureza de Operação.
  • Frota: este será identificado automático pela placa conforme configuração da Natureza de Operação.
  • Tipo de cobrança: poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este fornecedor.
  • Vendedor: poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
  • Produto: pode ser informado um de/Para com os códigos do produto do fornecedor.
  • Unidade e medida: poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
  • Situação do Frete: poderá informar um De/Para da situação do frete da nota. 

Além dos De/Para, a partir da versão 10.24, foi criado o campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM. Há duas opções:

  • Segue perfil do Sistema: irá seguir a opção que foi selecionada no Perfil de Sistema - Aba Compras - Campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM
  • Nunca Valida: na inclusão de um PMM para esse fornecedor o campo Código Produto Fornecedor não será validado na inclusão do item do PMM. Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material