Neste tópico iremos explicar como importar manualmente notas fiscais no SisPetro.
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Nesta etapa da importação iremos realizar a importação do arquivo para o SispetroSisPetro, fazendo uso de uma das estruturas de layout de importação disponíveis atualmente pelo Sispetro para importação de notas fiscais. Veja maiores informações no tópico . Para mais informações, ver Estrutura do Layout de Importação.
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- Processo
- Depósito
- Data/Hora para movimento das NFs
Veja maiores informações no tópico Para mais informações, ver 4. Importação Manual de Notas Fiscais
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Nesta etapa os dados importados diretamente do arquivo serão confrontados com o " De/Para", isto é, todos os campos importados que possuam um De/Para correspondente serão alterados.
Exemplo:
Supondo que no arquivo importado, tenhamos o produto "GASOLINA A" que no outro sistema possua o código "GAS-A", contudo para o Sispetro SisPetro precisamos do código que neste caso seria "05", então nesta etapa o código seria trocado.
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Para a importação de nota fiscal, serão validados os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Série da Nota Fiscal e Unidade de Medida. Sendo importante considerar que, mesmo que o arquivo de origem não contenha a informação desejada, o De/Para utilizado deve conter um registro onde o campo De esteja em branco e o Para com uma informação existente no SispetroSisPetro, fazendo que no caso de não ter a informação o campo venha a ser preenchido com um valor padrão.
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- Cadastro do De/Para para os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Tabela de Preço, Série da Nota Fiscal e Unidade de Medida. Caso não venha a ser encontrado um registro correspondente ao registro, uma mensagem será apresentada na aba Dados a serem validados.
- As notas de entrada, o CNPJ do Destinatário deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
- O CNPJ do Emitente deverá possui cadastro de Fornecedores do SispetroSisPetro, caso contrário o CNPJ não será validado;
- As notas de saída o CNPJ do Emitente deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
- Caso exista na aba Notas a Serem Processadas uma nota idêntica, o registro não será validado;
- Caso o arquivo não possua uma data de vencimento, porém a natureza utilizada Gere Contas a Pagar/Receber, o registro não será validado;
- Caso a Frota não esteja cadastrada no SispetroSisPetro, o registro não será validado;
- Caso a Transportadora não esteja cadastrada no SispetroSisPetro, o registro não será validado;
- Caso a série configurada na natureza de operação não seja a mesma, o registro não será validado.
| Aviso |
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A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende do perfil Série da NF na Natureza de Operação. Veja maiores informações no tópico Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Geral). |
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As notas fiscais que não puderam ser validadas serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).
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Para notas com itens com natureza de operação diferenciada veja o tópico: , ver Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
A edição do registro não validado poderá ser feita por meio do botão Edita
Este botão ao ser pressionado apresentará a tela para edição.
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| Informações |
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Para garantir que o XML não será importado duas vezes, na mesma importação, o campo "# Item" não poderá ser alterado a partir da versão 8.9. |
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Após edições ou até mesmo novos cadastros no De/Para (que poderá ser acessado por meio do botão "De/Para" presente na tela) o usuário poderá pressionar o clicar no botão
Para não salvar a edição feita, clique no botão 
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| Informações |
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Possibilidade de definir a forma de cálculo do preço unitário da nota fiscal importada. Perfil de Sistema em Ferramentas > Sistemas > Nota Fiscal > quadro Importação de NF > Forma de Obtenção de Valores Unitários. Podendo ser:
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Parcelas da nota fiscal
Quando o XML parar nesta aba de validação de dados, serão exibidas também as parcelas da nota fiscal. Caso a nota tenha mais de 6 parcelas, será apresentada uma nova linha, contendo apenas informações das parcelas. Veja abaixo.
Se clicar no botão " Edita", as parcelas subsequentes serão apresentadas.
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Lembrando que, somente terá uma nova linha para as parcelas caso haja mais de 6 duplicatas.
3ª etapa: Vínculo de notas fiscais importadas com Ordem de Carregamento ou PMM
Essa etapa é opcional e mais detalhes poderão ser encontrados no tópico Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
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Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no SispetroSisPetro. Eles ficarão disponíveis na aba Notas Fiscais a serem processadas.
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As notas a serem lançadas no Sispetro SisPetro poderão ser consultadas por meio do grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.
Aviso A coluna Último Item da OC virá automaticamente marcada para todas as notas fiscais.
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- Todos os dados presentes na aba Notas Fiscais a serem processadas poderão ser editados por meio do botão
Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
Informações A partir da versão 8.9 é possível mudar o depósito destino da nota fiscal, caso o usuário não saiba , no início da importação, para qual depósito é a nota, nesta aba é possível altera-lo.
Veja o quadrado vermelho ao lado esquerdo da tela, é onde será informado o novo depósito. Vale lembrar que este novo depósito é para a nota fiscal toda, ou seja, não é possível informar um depósito para cada item da Nota Fiscal
Informações Mesmo o usuário alterando a Natureza de Operação na edição da nota fiscal nesta etapa, a Coluna Último Item da OC virá marcada. Para desmarcar este perfil, acesse a tela de vínculo com OC e desmarque o perfil É o último Item da OC. Veja maiores informações no tópico sobre Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
- Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o clicar no botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
- O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém ,o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.
- Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o clicar no botão de edição. Assim o sistema , abrirá a tela de alteração de parcelas
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.
Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada calculada pelo SispetroSisPetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do SispetroSisPetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.
- Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo SispetroSisPetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
- No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
- Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.
Exemplo:
Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc
- A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
- A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Para mais informações, ver Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
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Quando a empresa estiver configurada para permitir Manifestação, deverá ter pré-configurado o evento padrão (geralmente Confirmação de Operação). Após selecionar vários arquivos .XML, o Sispetro apresentará a lista das NF's que serão importadas. Será sugerido na parte inferior da tela o evento de manifestação pré-cadastrado e permitirá o usuário trocar o evento (se tiver permissão). Veja mais detalhes em Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário da NF-e.
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Outro disponibilidade presente nesta tela é o acesso direto ao Cadastro de De/Para do processo selecionado, por meio do botão
Veja maiores informações no tópico Manutenção Para mais informações, ver Configuração de De/Para.