No processo de importação, o SisPetro lê um arquivo XML para obter os dados da nota fiscal. Porém, nem sempre o arquivo a ser importado tem dados comuns nos diferentes sistemas.
Exemplo: No sistema da Petrobrás a Gasolina A está com o código GASO-A e no SisPetro a mesma Gasolina A possui o código 05).
Para que o SisPetro saiba interpretar os dados contidos no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido para o SisPetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 
No painel Detalhes informe uma descrição.
Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, permite que sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora
- Frota
- Tabela de Preço
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Série da Nota Fiscal
- Unidade de Medida
É importante ressaltar que nem todas as opções são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:
...
Frota: como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
| Informações |
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Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas. |
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- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
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- Conta Gerencial
- Histórico
| Aviso |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento incorreto pode fazer com que o SisPetro importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 
Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
- Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão 
Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
| Aviso |
|---|
Esse processo deve ser repetido para todos os itens. |
O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
O campo Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.
Isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.
Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só setar para cada Natureza no mesmo De/Para.
O campo Tipo NF possui as seguintes opções:
- Complemento Preço/Imposto
- Devolução de Clientes
- Devolução p/ Fornecedor
- Outras Entradas
- Outras Saídas
- Venda
- Compras
É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.
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Para excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão 
Solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.
Para editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão 
Abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
Configurando De como Nulo ou Branco:
Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.
Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mas não necessariamente podem estar preenchidos.
Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
| Informações |
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Importante:
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para". |
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