Para emitir o Conhecimento de Frete, a filial deverá ser uma empresa transportadora ou Conjugada (Transportadora / Distribuidora), para isso na configuração da empresa, menu Ferramentas / Sistema /Dados Gerais, deve-se selecionar um dos campos:
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- Gerar Contas a Receber: Quando esse campo estiver marcado será gerado um contas a receber em função do Valor Total do Frete definido para o Conhecimento de Frete, sendo importante também observar que para a geração correta do contas a receber esse processo irá funcionar em conjunto com o campo Gera Contas Receber p/ afim de definir a quem será gerado o contas a receber (para habilitar a marcação do campo leia Configurações Complementares).
- Se marcado indique o responsável:
- Remetente: Indica que o responsável pelo contas a receber será o remetente. Quando não configura em perfil de sistema, o remetente será o padrão selecionado em todo novo conhecimento de frete.
- Destinatário: Indica que o responsável pelo contas a receber será o destinatário.
- Consignatário: Indica que o responsável pelo contas a receber será o consignatário informado na aba outras informações.
- Caso queira que a indicação do responsável pela cobrança do frete seja diferente do Remetente, alterar no perfil de sistema no Painel Fretes, quadro Conhecimento, opção "Responsável do Contas a Receber a ser Sugerido".
- Se desmarcado, a contabilização pode ser feita ou não conforme configurado no perfil de empresa, menu
Ferramentas/ Sistemas/ painel Contas Contábeis, campo "Ação Contábil em Conhecimento":- Ao selecionar a opção "Contabiliza na conta configurada", deverá ser informada a conta contrapartida, que será contabilizada na conta de débito:
- Ao selecionar a opção "Contabiliza na conta configurada", deverá ser informada a conta contrapartida, que será contabilizada na conta de débito:
- Se marcado indique o responsável:
- Base ICMS Retido: informe o valor da base de cálculo do ICMS retido. Utilizado para CST 060.
- %: informe a alíquota referente ao ICMS Retido. Utilizado para CST 060.
- Nota: a natureza de operação deve estar configurada para Gerar ICMS Retido Fonte.
- Código do Histórico: Através do código de histórico será sugerido o texto do campo Histórico a ser utilizado na contabilização gerencial e real.
- Receita Transportes: Conta de Receita que será utilizada na geração do lançamento gerencial (maiores informações sobre o campo veja Configurações Complementares).
- Tipo Cobrança: Empregado para definir o tipo de cobrança que será realizada no contas a receber.
- Condição de Pagamento: Empregado para geração das parcelas no contas a receber.
Na aba "Outras Inf."
- Observações: Neste campo poderão ser lançados dados a serem impressos na nota fiscal conforme o layout configurado.
- Entidade Retirada: Por padrão será a mesma entidade definida como Remetente, contudo caso a filial necessite de alterar em determinados caso será possível realizar essa mudança (maiores informações veja Configurações Complementares).
- Valor p/ Contas a Receber: Por padrão será o mesmo valor total do frete, sendo permitido caso a filial necessite alterar para gerar um valor diferente no contas a receber. (maiores informações veja Configurações Complementares).
- Responsável pelo Seguro: possibilidade de informar quem é o responsável pelo seguro, podendo ser: Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário, Emitente do CT-e, Tomador de Serviço.
- Importante: Durante os testes realizados em maio de 2013, a Sefaz não aceitou Expedidor, Recebedor ou Tomador de Serviço como responsável pelo seguro, gerando o código de erro 666 (Rejeição: O responsável pelo seguro da carga indicado não foi relacionado no CT-e).
- Tipo de Carga: Possibilidade de informar qual o Tipo de Carga que se se trata o serviço, podendo ser:
- Lotação: quando em uma mesma carga tem um único tomador do serviço, independente do número de CT-e emitidos.
- Na impressão do DACTE, o quadro específico de Lotação ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
- Na impressão do DACTE, o quadro específico de Lotação ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
- Fracionada: quando em uma mesma carga tem dois ou mais tomadores do serviço diferentes.
- Na impressão do DACTE, o quadro específico para transporte Fracionado ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
Informações No XML, será gerada a tag lota, podendo ser 0 - Fracionada ou 1 - Lotação.
- Na impressão do DACTE, o quadro específico para transporte Fracionado ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
- Lotação: quando em uma mesma carga tem um único tomador do serviço, independente do número de CT-e emitidos.
- Comissão Motorista: Veja Configurações Complementares
- Consignatário: Definição da empresa que paga o conhecimento de frete mas que não está fazendo parte das entidades envolvidas no frete, que atualmente são a entidade remetente, a destinatária e a de retirada.
- Transp. Redespacho: Uma outra transportadora responsável pelo transporte. Normalmente ocorre quando uma transportadora contrata outra transportadora para efetuar o transporte em seu lugar. Ou seja, durante o percurso, o transporte é feito por mais de uma transportadora.
- Quadro Notas Fiscais que acobertam o Conhecimento: Neste grid poderão ser lançadas todas as notas fiscais que serão transportadas pelo Conhecimento e os dados necessários para a emissão do Sintegra. No caso de notas de venda ou transferência, alguns dados já serão sugeridos. Caso necessite que o usuário sempre informe no mínimo uma nota será necessário configurar na empresa (maiores informações no tópico Configurações Complementares).
- O preenchimento dessa informação se dará de acordo com o Tipo Movimento selecionado, que segue:
- Tipo Movimento VENDA: Os dados da NF serão preenchidos automaticamente de acordo a Nota Fiscal vinculada. Sem possibilidade de alteração.
- Tipo Movimento TRANSF: Os dados da NF serão preenchidos automaticamente de acordo a Nota Fiscal vinculada. Sem possibilidade de alteração.
- Tipo Movimento AVULSO: Utilizando os Botões de Incluir, Editar e Excluir, as NFs deverão ser lançadas manualmente, na tela abaixo, levando em consideração as observações logo abaixo:
- O preenchimento dessa informação se dará de acordo com o Tipo Movimento selecionado, que segue:
- Modelo NF será sugerido automaticamente como 55 e a Série será sugerida automaticamente como 1 (normalmente utilizada), com possibilidade de alteração.
- Caso o Modelo seja 55, serão validados os campos Chave de acesso, Valor do Produto e Número NF para que estejam preenchidos.
- Caso o Modelo seja diferente de 55, serão validados os campos CFOP, Valor Produto e Número NF para que estejam preenchidos.
Informações A Chave de Acesso da Nota Fiscal vinculada ou informada neste campo, poderá ser acrescentada no quadro Documento Originários do Dacte.
Para isso, na edição do RTM, acesse o SubReport1: ConhecimentoItens, acrescente um novo objeto de texto do Banco de dados, e informe o campo ChaveAcesso. Em caso de dúvida, conte o Suporte Futura Tecnologia
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A partir da versão 8.13 foi adicionado no SisPetro a possibilidade de escolher o Tipo de Conhecimento e Tipo de Serviço. Para maiores informações vide help Tipos de Conhecimento e Tipos de Serviços
- Tipo de Conhecimento: Informar qual o tipo do conhecimento.
- Normal
- Complemento de Valores
- Anulação
- Substituto
- Tipo de Serviço: informar o tipo do serviço.
- Normal
- Sub Contratação
- Redespacho
- Redespacho Intermediário
- CT-e Referenciado: quando o CT-e for do tipo "Normal" não há motivos para referenciar outro CT-e. Assim este campo estará disponível caso o "Tipo de Conhecimento" seja Complemento de Valores, Anulação ou Substituto e quando o CT-e for do tipo "Normal" e o tipo de serviço for "SubContratação" (neste caso, a chave de acesso do CT-e emitido pela transportadora contratante). Para buscar o Conhecimento no SisPetro, basta clicar no botão "Busca CT-e", será apresentado uma tela de pesquisa com todos os CT-es dentro do período configurado no perfil de sistema Painel Nota Fiscal. Caso o CT-e seja de uma transportadora contratante, basta informar a chave de acesso desse CT-e.
- CT-e/NF-e Anulação: Este campo estará disponível quando o CT-e for do tipo Substituto.Para buscar o Conhecimento no SisPetro, basta clicar no botão "Busca CT-e", será apresentado uma tela de pesquisa com todos os CT-es dentro do período configurado no perfil de sistema Painel Nota Fiscal.
- Entidade Documento Anterior: o usuário deve escolher a entidade anterior nos casos do Tipo de Serviço Sub Contratação.
- Data Decl. não Contr.: só estará habilitada quando o Tipo de Conhecimento for "Anulação".
- Transportadora de Redespacho: informar a empresa de redespacho.
- Transportadora Redespachante: informar a empresa redespachante.
Para informações sobre os Tipos de Serviços e Tipos de Conhecimento, veja help Tipos de Conhecimento e Tipos de Serviços
Aba "Comp.":
A partir da versão 8.16 foi implementada no SisPetro a possibilidade de informar componentes referentes a prestação de serviços, entre os quais o Vale Pedágio. Para maiores informações, veja o help Tabela Componentes da Prestação de Serviço.
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Aba "Dados para MDF-e":
| Aviso |
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A partir da versão 10.11 foi adicionada a tabela de Manutenção de Seguradora, para empresa que emite CT-e e MDF-e. |
A partir da versão 9.16, com a implementação da versão 3.00 do MDF-e, para emitentes de CT-e é obrigatório informar os dados abaixo.
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