No painel Dados Adicionais é configurado toda a parte para a geração dos Livros Fiscais, GIA/GIM/DFC, Sintegra, Anexo / SCANC e entre outros. Será apresentada a seguinte tela:
Data de Referência na NF
Este perfil foi criado para dar mais flexibilidade no processo de recebimento de notas fiscais, pois a data de referência, que é utilizada nos livros ficais (SPED´s e outras obrigações). Há alguns casos que para ajudar a contabilidade e fiscais, as naturezas precisam ter datas de referencias contabilizadas de uma maneira diferente, algumas são pela Data de movimento outras pela data de emissão. Visando atender essas situações este perfil foi criado, assim o usuário pode escolher por natureza qual será a data de referência.
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- Quadro Livro Eletrônico: indicadores de documentos para a geração do SPED. Estes indicadores deverão ser informados para cada natureza de operação que terão suas notas fiscais participando do SPED.
- Participação nos Registros: definição de registros que as notas fiscais desta natureza de operação irá participar do SPED.
- Não sai no Livro Eletrônico
- Registro C100 (NF's mod 01 e 55)
- Registro C300 (NF mod 02)
- Registro C500 (NF's mod 06 e 28)
- Registro D100 (Conhecimento)
- Registro D500 (NF's mod 21 e 22)
- Registro B020 (NF Serviços)
- Tipo Situação: definição da situação das notas fiscais (documentos). O SisPetro armazenará esta informação no campo COD_SIT no momento da inclusão da Nota Fiscal. Para mais informações, ver Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
- Cancelamento de Cupom Fiscal Anterior - 03
- Desfazimento de negócio - 05
- Documento cancelado - 02
- Documento cancelado extemporâneo - 04
- Valor Referenciado - 06
- Valor Regular - 00
- Valor Regular extemporâneo - 01
Informações Importante:
A DEFINIÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS CÓDIGOS DA SITUAÇÃO DO DOCUMENTO SÃO PADRONIZADOS SEGUNDO O ATO COTEPE.
Além disso, estes códigos devem estar devidamente cadastrados, tanto para a utilização da NOTA FISCAL ELETRÔNICA como para o SPED.
Para mais informações sobre a NF-e, ver NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Para mais informações sobre o SPED, ver Manutenção de Conjunto de dados para o SPED.
- Indicador de Movimento Situação: definição da situação das notas fiscais (documentos).
- Documento de ICMS
- Documento de ISSQN
- Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)
- Participa do total das operações relativas ao ICMS (Reg. G110):
- Se marcada, as notas emitidas participarão do campo Valor Total das Operações (saídas - valor contábil) dos registros G110 para efeito de cálculo do Índice de participação. Este cálculo é efetuado pela divisão do Valor Total das Saídas Tributadas (valor contábil) e do Valor Total das Operações (saídas - valor contábil). As notas de saídas consideradas são as notas que efetivamente afetaram os estoques.
- Por padrão a opção está marcada para as todas as naturezas de saída que estão marcadas para movimentar estoques.
- Vincula Documentos manuais de Arrecadação no SPED?: ao final da inclusão da NF será aberta uma tela para preenchimento das informações referentes aos documentos de Arrecadação do SPED. Para mais informações, ver Documentos de Arrecadação SPED.
- Quadro PIS/COFINS:
- Registro LPC: definição de registros que as notas fiscais desta natureza de operação irá participar do SPED PIS/COFINS. Através desse campo são organizadas as notas fiscais nos diversos registros do SPED:
- Não participa do SPED PIS/COFINS
- A100 - Notas de Serviço
- C100 - NFe emitidas pela Empresa
- C100 - NFe recebidas pela Empresa
- C395 - NFs Venda a Consumidor recebidas
- C500 - NFs Energia Elétrica recebidas
- D100 - NFs Serviço de Transportes recebidas
- D200 - NFs Prestação de Serviços
- D500 - NFs Comunicação recebidas
- F100 - Demais situações geradoras de crédito
- Abre tela de edição outros impostos ao finalizar a nota fiscal:
- Se a Natureza estiver configurada para salvar os Outros Impostos, para a Nota que estiver sendo lançada, além dos valores do imposto (Base Cálculo, Alíquota e Valor), salvará também os valores padrões configurados.
- No caso de precisar uma interação do usuário para o preenchimento desses valores nos Outros Impostos, após a inclusão da Nota, o usuário poderá fazer a alteração (que pode ser inclusive com a inclusão de mais impostos).
- Para isso precisará ter permissão e o processo pode ser acionado no término da inclusão da Nota ou via Manutenção de NF. Além disso na natureza a opção Abre tela de edição de outros impostos ao finalizar a nota fiscal deve estar MARCADA.
- Registro LPC: definição de registros que as notas fiscais desta natureza de operação irá participar do SPED PIS/COFINS. Através desse campo são organizadas as notas fiscais nos diversos registros do SPED:
- Participação nos Registros: definição de registros que as notas fiscais desta natureza de operação irá participar do SPED.
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