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| Informações |
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A partir da versão 10.19 foi adicionado na tela de Retorno de Armazenagem o botão |
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Para acessar a tela de remessa ou retorno de armazenagem: Menu Movimentação / Faturamento / Armazenagem Menu Movimentação / Faturamento / Armazenagem:
- Quadro Itens de OC para Vínculo:
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Tipos de OC:
Somente de Terceiros: Marcando marcando essa opção só serão apresentadas as OCs de Descarga de Terceiros na tela de Remessa, e OCs de Carregamentos de Terceiros na tela de Retorno.
Todas: Marcando marcando essa opção serão apresentadas as OCs de Descarga de Terceiros, Descarga Própria e Transferência entre Depósitos na tela de Remessa, e OCs de Carregamento de Terceiros, Carregamento Próprio e Vendas na tela de Retorno.
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- Selecionar a OC desejada.
- Clicar no Botão Sugere Dados para os Itens
Feito isso apresentará nos quadros Itens da Nota Fiscal e Vínculo da OC, os dados da OC selecionada.
Essa tela permite que o usuário faça uma nota vinculando-a com uma OC, cujo item e quantidade sejam diferentes. Isso não é validado. Para que haja um maior controle por parte da empresa, é possível forçar ou indicar um vínculo com alguma nota fiscal e controlar tal quantidade , para mais informações vide help Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial), painel Dados Gerais quadro Vínculo de Nota Fiscal.
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- Não agrupando os itens da NF:
Nesta situação, cada item da OC corresponderá a um item da NF, exceto quando for um produto composto e estiver marcada a opção Quando produto composto gera itens da NF com os produtos primários. Neste caso, os produtos básicos que compõe o produto composto serão os itens da NF.
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- Agrupando os itens da NF:
Nesta situação, cada produto igual da OC será agrupado em um item da NF.
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Desmembra itens da NF vinculados a mais de uma NF: Ao ao marcar essa opção será realizado o desmenbramento desmembramento do item da nota, de acordo com os itens vinculados ao mesmo. O perfil vem marcado ou desmarcado de acordo com o perfil de Sistema " Desmembra itens vinculados a mais duma NF?" que fica no Painel Remessa/Retorno Armazenagem, e para poder alterar o perfil na tela o usuário deve ter o perfil "Desmembramento itens vinculados a mais de uma NF" NF que fica no Painel Faturamento (Usuários) habilitado.
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- Código da entidade: é preenchido pelo usuário ou é preenchida automaticamente com a entidade informada no perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial
- A partir da versão 9.11 é possível bloquear a edição do campo Entidade, permitindo emitir a nota somente com a entidade vinda do perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial, vinda da Filial selecionada na tela de Retorno/Remessa, para isso o perfil de Usuário Pode alterar Entidade na NF Remessa/Retorno Armazenagem? deve estar desmarcado.
- Numeração da Nota fiscal: se desejar alterar a numeração
- Data da nota ou a Data de movimento.
- Transp/Motorista: Transportadora / Motorista da OC
- Frota: Frota frota relacionado a Transportadora / Motorista da OC
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- Natureza de Operação
- Condições de Pagamento
- Tipo de Cobrança
- Tabela de Preços: A tabela a tabela de preço é sugerida conforme a tabela de preço informada no depósito para a empresa informado na tela, e para tipo de cliente que forem informados e vinculados ao Cliente/Fornecedor. O campo só ficara habilitado caso o usuário tenha permissão e se a nota for de emissão própria. A tabela de preço é sugerida de acordo com a tabela de preço informada no depósito para a empresa informada na remessa/retorno e tipo de cliente amarrado ao Cliente/Fornecedor.
- Clientes: A a tabela de preço sera será sugerida de acordo com o tipo de Cliente cadastrado no cliente em Padrão para Vendas (Clientes), e o tipo de cliente informado no depósito para a empresa conectada.
- Fornecedor: A a regra para à sugestão da tabela de preço para Fornecedores segue a mesma regra que para clientes, com uma unica única diferença, o tipo de clientes informado no depósito deve ser do tipo Ambos, e também deve ser vinculado ao fornecedor no campo de Tipo de Fornecedor em Padrão para Compras.
- Série NF(: sistema carrega a série padrão definida na natureza de operação, podendo ser alterada).
- Situação FreteÉ possível : é possível indicar a situação do frete (veja frete. Para mais informações em , ver Situação do Frete na Nota Fiscal
Retira/Entrega
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