Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.
Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.
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Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe
Deverão ser informados os seguintes dados:
Com pedido anterior: para que seja liberado a opção de informar o número do PMM.
- Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
- Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.
- Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
- Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
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Por se tratar de uma nota fiscal de serviço, a quantidade e o preço são desnecessários e o importante é o valor total, porém será fundamental para o controle do PMM.
Avance preenchendo os dados das demias telas até finalizar a inclusão da nota.
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Controle do PMM.
Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Manutenção Pedido de Movimentação de Material
Os campos referente a quantidade são seguintes:
- Qtde Pedido: quantidade original do pedido.
- Qtde Alocada: quantidade disponível do pedido.
- Qtde Faturada: quantidade do pedido já faturado.
- Finalizado?: indica se o PMM foi totalmente faturado, idicado pelo camo marcado.
Para PMM Direto do Fornecedor, o valor do Nota Fiscal não poderá ser maior do que o valor do PMM.