Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.
Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.
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Escolher a opção Pela quantidade do pedido. Este perfil traz sugerido na inclusão do PMM o campo Liberação da Quantidade Pendente que pode ser mudado pelo Usuário, caso tenha permissão, ao selecionar essa opção o Sispetro passa a controlar a quantidade pendente, abatendo as quantidades recebidas.
Controle de Saldo Financeiro - É possível fazer alguns contreles financeiros no PMM através dos perfis de sistema:
Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados
Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras.
Se esse perfil estiver marcado, o SisPetro irá controlar o valor da Nota de Entrada de acordo com o valor do PMM.
- Não verifica: selecionado esta opção, não será realizado a verificação de valores.
- Verifica analisando por item do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando por item do PMM.
Verifica analisando o total do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando pelo total do PMM.
Validação de valores
Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Validação de valores" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras.
Indicará qual será o tratamento do SisPetro quanto a validação do Saldo financeiro do PMM x Notas que serão vinculadas a ele. As opções são:
- Verifica somente NF que movimentam estoque: ou seja, somente naturezas de operação cuja movimentação de estoque está ticada igual a sim. Mais detalhes em : Dados Gerais (Painel Geral).
- Verifica todas as NF vinculadas ao PMM.
Configuração da natureza de operação da nota de serviço.
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Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe
Deverão ser informados os seguintes dados:
Com pedido anterior: para que seja liberadq a opção de informar o número do PMM.
- Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
- Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.
- Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
- Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
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