Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.
Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.
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Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras.
Se esse o perfil estiver marcado, o SisPetro irá controlar o valor da Nota de Entrada de acordo com o valor do PMM.
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Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe
Deverão ser informados os seguintes dados:
Com pedido anterior: para que seja liberadq a opção de informar o número do PMM.
- Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
- Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.
- Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
- Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
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