O painel Dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel Por Filial.
| Informações |
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Quando a natureza estiver configurada com:
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- NFS-e: para notas fiscais de serviços eletrônicas. Para empresas sediadas em São Paulo ou em Guarulhos ou em cidades que utilizam o GINFES igual de Guarulhos. Há 2 padrões do GINFES. Padrão diferente do GINFES de Guarulhos deve consultar a Futura para analisar a possibilidade de implementação no SisPetro.
- Código Serviço NFS-e: indica o código do serviço
- Código Natureza Operação NFS-e: indica o tipo de tributação
- Código Tributação NFS-e: código da tributação do serviço
- Para mais informações, ver Como Emitir Nota Fiscal de Serviço
- NFC-e
- Indicador de Presença: permitindo que o usuário escolha um dos registros sugeridos.
- Situação Tributária de ICMS: a partir da versão 8.34 a empresa poderá se enquadrar no Regime Tributário Simples Nacional, para isso é necessário informar o CSOSN para a natureza (verifique os códigos suportados em Simples Nacional). A regra do CST continua a mesma.
- C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão. O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
- Exemplo:
- CST informado na natureza de operação: ?4?
- CST cadastrado no produto: 123
- Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
- Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
- Exemplo:
- C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão. O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
- Controle Despesas Acessórias
- Tipo: se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são:
- Não Habilitado
- Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
- Valor: Para preenchimento do valor fixo da despesa acessória, ou do percentual.
- Rateio entre os Itens da NF:
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
- Exemplo:
- Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87.
- Exemplo:
- Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor da despesa acessória da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item
- Exemplo:
- Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 e o segundo item com quantidade de 100, nesse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 33,33 e no segundo item 16,67.
- Sendo importante também lembramos que o valor da despesa acessória é considerada no sistema como valor integrante do valor informado, logo ao informarmos um produto que possua um valor de 0,50 centavos dentro do sistema é considerado que esse valor já tem embutido o valor da despesa acessório vinculada ao mesmo.
- Exemplo:
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
- Tipo: se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são:
- Controle Despesas Seguro:
- Tipo: Se deve ser informado o valor do seguro, as opções são:
- Não Habilitado
- Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
- Valor: para preenchimento do valor fixo do seguro, ou do percentual.
- Rateio entre os Itens da NF:
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor do seguro informado para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
- Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor do seguro da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item
- Tipo: Se deve ser informado o valor do seguro, as opções são:
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- NF Bombeio: permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no SisPetro.
- Gera Obrigação Antecipada: não utilizado.
- Inclui itens na Nota Fiscal: se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida. Em razão do SPED é obrigatório marcar essa opção.
- Exige dados de Exportação Indireta?: ao marcar este peril, será carregado o número de registro de importação do perdido de venda na nota fiscal, Para mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal exportação indireta.
- Permite Utilizar na Inclusão Manual ?: este perfil prevalece sobre o perfil geral Dados Gerais (Painel Geral). Permite incluir uma nota fiscal manual e/ou somente através de importação.
- Segue o Perfil Geral da Natureza de Operação - perfil padrão: este perfil segue a configuração em Dados Gerais (Painel Geral).
- Não, Só Permite Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal somente via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral).
Sim, Permite Manual e Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal manualmente e via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral)
Perfil Dados Gerais (Painel Geral)
x
Inclusão Manual
Inclusão Via Importação
Sim, Permite Manual e Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação 
Não, Só Permite Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação 
Desconsiderado x Não, Só Permite Via Importação Desconsiderado x Sim, Permite Manual e Via Importação
- Endereço de Entrega em NF Outras Saídas: define qual Endereço de Entrega a considerar para NFs de Outras Saídas.
- Utiliza endereço de entrega da entidade
- Utiliza endereço de entrega do depósito destino (se houver)
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