O layout do arquivo da DIME-SC é composto por vários registros, veja abaixo quais os registros gerados pelo SispetroSisPetro:
Tipo | Descrição | Quadro | SispetroSisPetro | Observações | ||
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20 | Dados do contabilista |
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21 | Início da declaração de ICMS | 00 |
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22 | Valores fiscais entradas | 01 |
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23 | Valores fiscais saídas | 02 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
24 | Resumo dos valores fiscais | 03 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
25 | Resumo da Apuração dos Débitos | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
26 | Resumo da Apuração dos Créditos | 05 |
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27 | Apuração para Empresas no Regime Simples | 06 | REVOGADO | |||
28 | Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares | 07 |
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29 | Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa | 08 |
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30 | Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor | 09 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
31 | Débitos Específicos | 10 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
32 | Informações sobre Substituição Tributária | 11 |
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33 | Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos | 12 |
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41 | Demonstrativo de Créditos Acumulados | 41 |
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42 | Débitos por Transferência de Crédito Acumulado | 42 |
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43 | Créditos Recebidos por Transferência | 43 |
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44 | Créditos Presumidos | 44 |
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45 | Créditos por Incentivos Fiscais | 45 |
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46 | Créditos por Autorizações Especiais | 46 |
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47 | Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores | 47 |
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48 | Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica | 48 |
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49 | Entradas por unidade de federação | 04 |
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50 | Saídas por unidade de federação | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
51 | Exclusões do Valor Adicionado no Mês | 51 |
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80 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta | 80 |
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81 | Ativo | 81 |
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82 | Passivo | 82 |
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83 | Demonstração de Resultados | 83 |
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84 | Detalhamento das Despesas | 84 |
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90 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento | 90 |
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91 | Ativo (Encerramento de Atividades) | 91 |
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92 | Passivo (Encerramento de Atividades) | 92 |
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93 | Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) | 93 |
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94 | Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) | 94 |
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98 | Fim da declaração | 98 |
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99 | Quantidade de declarações e registros | 99 |
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Detalhamento de alguns registros
Registro 25 - Quadro 04
Item | Valor | Observações |
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010 | Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
020 | Diferencial de alíquota Ativo Permanente | Informado em tela |
030 | Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo | Informado em tela |
040 | Importações Ativo Permanente | Informado em tela |
050 | Estornos de Créditos | Será zerado se for Regime Especial |
060 | Outros Estornos de Créditos | NÃO SERÁ GERADO |
070 | Outros Débitos | Pega da Apuração |
990 | Soma dos Valores acima | Valor calculado |
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Campo | Valor para ICMS Próprio | Valor para ICMS Subst |
|---|---|---|
Origem | 1 | 2 |
Código da Receita | Informado em tela | Informado em tela |
Data | tela | Informado em tela |
Valor recolhimento | Imposto a Recolher (Pega da Apuração) | Imposto a RecolherST (Pega da Apuração) |
Classe Vencimento | Informado em tela | Informado em tela |
Dados Contábeis Anuais
Registro 80
Código | Descrição | Origem |
|---|---|---|
010 | Estoque no início do exercício | Tela |
020 | Estoque no fim do exercício | Tela |
030 | Receita bruta de vendas e serviços | Tela |
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