Comparação de Páginas

Esta tela é acessada pelo menu Movimentação/ Faturamento/ Documentos de Arrecadação/ Manutenção de Documentos de Arrecadação

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Para o Estado do Rio de Janeiro essa regra vale para qualquer NF-e emitida.  Esse documento é a DARJ e a SEFAZ do RJ dispõe de um webservice que permite o envio dos dados da NF-e que precisa do pagamento e retorna a linha digitável a ser paga.

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1. Tabela ICMS
   
   1. Preencher a alíquota FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais)
2. Painel Documento Arrecadação
   1. Preencher o % Exigido de pagamento do ICMS" e "Alíquota do Imposto a ser considerada". Além das URLs para processamento, caminho dos arquivos RTMs.
3. Tabela Unidades Federativas - UF
   
   1. É preciso conferir as Naturezas/Receitas da geração da DARJ em:. Para mais informações. Para mais informações, ver Natureza/Receita arrecadação
   2. Também é preciso conferir os Produtos da DARJ:. Para mais informações, ver  Produto Arrecadação
4. Natureza de Operação/ aba UF's
   1. Na aba "UFs" será necessário informar alguns parâmetros, veja o help . Para mais informações, ver  UF's (Painel Por Filial)

• GNRE

Foi criado na versão 9.4 a transmissão da GNRE. Para isso são necessárias algumas configurações:

1. Painel Painel Documento Arrecadação
   
   1. Informar o ambiente de emissão do GNRE, se será Produção ou Homologação.
   2. Configurar as URL´s de Recibo e Protocolo conforme informadas pela Sefaz PE.
   3. Definir o tempo de espera para realizar a consulta do recibo.
   4. Informar o caminho e o nome do rtm a ser utilizado na impressão do boleto.
2. Natureza de operação
   
   1. Informar se ira gerar o GNRE, se sim de onde vai pegar o valor do ICMS ST se da nota ou usuário irá informar.
   2. Definir o tipo do período de apuração.
   3. Informar a receita de arrecadação:. Para mais informações, ver  Natureza/Receita arrecadação
   4. informar o Produto de arrecadação caso tenha:. Para mais informações, ver  Produto Arrecadação
      
      

• DARJ/GNRE

1. Perfil de Usuário
   1. Dará permissão aos usuários de processar, alterar dados, alterar valores entre outros. Veja em Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários) o quadro Documento de Arrecadação.

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Podemos realizar a consulta de uma invalidação da GNRE através do site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_LoteConsultar.jsp

Botões

• Altera: Permite: Alterar alterar registro gerado.
• Pendentes: Este este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ.
• Imprime: Permite permite a impressão diretamente, sem prévia visualização, usuário pode selecionar mais de um registro para impressão.
• Impressão: Visualiza visualiza impressão antes de direcionar para impressora.

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1. Período para exibição de dados: O o usuário poderá informar um período maior ou menor, podendo indicar apenas um dia.
2. Tipo Doc. Arrecadação:
   
   1. Todos: Todos todos os Documentos serão exibidos, tanto as com ICMS Próprio quanto as com ICMS Substituição
   2. DARJ ICMS Próprio: apenas os registros que geraram ICMS Próprio serão exibidos
   3. DARJ ICMS ST: apenas os DARJ´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
   4. GNRE ICMS ST: apenas os GNRE´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
3. Status:
   
   1. Todos: Serão serão exibidos Documentos em todos os estados, seja "aguardando envio, aguardando confirmação" e etc..
   2. Aguardando Envio: Serão serão exibidos apenas os itens que ainda não foram enviados a SEFAZ.
   3. Aguardando confirmação: Serão  serão exibidos apenas os itens que estiverem Pendente Protocolo, junto a SEFAZ.
   4. OK: Serão  serão exibidos os itens que foram processados com sucesso.
   5. Com Erro: Serão serão exibidos apenas os itens com erros no processamento

#Altera 
Este botão tem a funcionalidade de alterar qualquer registro gerado, se o usuário estiver com perfil para tal, veja help . Para mais informações. Para mais informações, ver   Painel Faturamento (Usuários). Podendo servir também para conferir os valores, data de vencimento, natureza, produto e Declaração de Importação (caso seja necessário na NF). Veja abaixo:

Caso seja preciso alterar quaisquer informações, clicar em "OK" para salvar a operação.

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Ao selecionar o perfil Finaliza GNRE? se o usuário possuir permissão (para mais detalhes veja . Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)) vai  vai poder informar o Código de Barras/Linha Digitável do GNRE para encerrar manualmente o Processamento do Documento, liberando desta forma a impressão do Documento e Boleto.

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#Pendentes
Este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ. Como elas não são processadas ao finalizar a NF é preciso acessar esta tela. Para o usuário ter acesso a esta tela é preciso dar acesso, veja mais informações em . Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários), quadro "DARJ".

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1. Imprime Documento de Arrecadação: este é o boleto de pagamento
   
2. Imprime DIP: Este este é o Demonstrativo de Item de Pagamento, onde há todas as informações sobre o item.
   

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1. Item OK
2. Item vencido e não processado (em itálico na legenda)
   
3. Item pendente de protocolo (com fundo azul na legenda)
4. Item com erro (com fundo vermelho na legenda)
   
5. Item pendente de envio a Sefaz (com fundo cinza na legenda)
6. Item Com NF Cancelada (Com fundo amarelo na legenda)
   
   
   
   
   

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1 - Cálculo da DARJ - ICMS Próprio

• Valor Total: Valor valor do ICMS Próprio * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100) 
• Valor do FCP: Valor valor do FCP * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100) 
• Valor do Imposto: Valor valor Total - Valor do FCP

Nota: % Exigido no Pagamento de ICMS é definido no perfil de Sistema -. Para mais informações, ver  Painel Documento Arrecadação.

2 - Cálculo da DARJ - ICMS ST

• Valor ICMS ST: Valor  valor do ICMS ST da nota emitida
• Valor do FCP: Valor  valor do FCP ST da nota emitida
• Valor Total do imposto ST: Valor valor ICMS ST + Valor do FCP

Nota: para o ICMS ST não é feito qualquer cálculo. Os valores são da nota fiscal

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