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Configurações:
- Tabela de Frota: Definimos definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na Aba "aba Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).
- Na Aba "aba Detalhes" definimos definimos se o Frota é próprio ou não. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Tabela Frotas
- Perfil de Sistema: Definimos definimos qual a Situação do Frete a ser utilizado. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Painel Fretes.
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil
- Situação do Frete para venda Retira
- .
- Configuração de Usuário, aba :
- Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil
- Pode alterar a Situação do Frete?
- , que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete.
- Para mais
- informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa ' opção Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso no frota esteja como "Considera Próprio" ou " ou Considera Terceiros" utilizar utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for Próprio próprio para a empresa - setar Situação do Frete com : a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente .(no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será informado 1 - Contratação conta remetente .(no XML será enviado 0)
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar utilizar o perfil de empresa ' opção Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou " ou Considera Terceiros" utilizar utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se for
- próprio para a empresa
- : a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente
- (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será
- 1 - Contratação conta remetente
- (no XML será enviado 0)
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
- O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
- O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"
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Para mais informações, ver:
Painel Operações Retira (Frotas)
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