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- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros .Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira
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Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
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Painel Operações Retira (Frotas)
Como emitir Nota Fiscal NF-e Venda