Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar se a situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), e informar se é transporte próprio ou de terceiros.
Configurações:
- Perfil de Sistema: definir qual a Situação do Frete a ser utilizado. Para mais informações, ver Painel Fretes.
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
Ex:- Frete tipo Retira:
Contratação do Frete por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 1 (no Sispetro é 2 - ver quadro abaixo)
Transporte Próprio por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 4 (no Sispetro é 5 - ver quadro abaixo)
- Frete tipo Retira:
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
- Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).
- Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
Configuração de Usuário:
- Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?, que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
- O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega.
- O campo Situação do Frete será preenchido sempre como Contratação Conta Destinatário.
Tabela referencia:
| Situação de Frete | No Sispetro selecione | Na NFe (XML) será enviado |
|---|---|---|
| Por conta do Remetente. | 1 | 0 |
| Por conta do Destinatário. | 2 | 1 |
| Por conta de Terceiros. | 3 | 2 |
| Transporte Próprio por conta do Remetente. | 4 | 3 |
| Transporte Próprio por conta do Destinatário. | 5 | 4 |
| Sem Frete. | 9 | 9 |
Para mais informações, ver: