Comparação de Páginas

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• Perfil de Sistema: definimos uma situação de frete padrão a ser utilizada, através do perfil Situação do Frete para venda Retira, ver Painel Fretes.

• Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
  • Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
  • Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio.
    • Compara Documentos: realiza a comparação do documento (CNPJ/CPF) do cliente com os documentos cadastrados no grid 'Documentos utilizadores'.
      • CNPJ/CPF igual ao do Cliente: informa a situação de Frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
      • CNPJ/CPF NÃO é igual ao do Cliente: informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
      • Nenhum documento informado no grid "Documentos utilizadores": Segue a regra definida no perfil de Sistema Situação do Frete para Venda Retira, que fica na aba Fretes, ver Painel Fretes - Sispetro - KB Futura (atlassian.net).
    • Considera Terceiros: considera sempre como frete por contas de terceiros quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
    • Considera Próprio: considera sempre como frete Próprio quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
• Configuração de Usuário: 
  • Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?,  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)

Nota Fiscal de Venda

• • Quando o pedido de venda for RETIRA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
    • Se estiver como Compara Documentos:

    • Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

    • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
    • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
    • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário.
    • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
    • Se o Frota tiver um documento cadastrado, e não for igual ao do Cliente: Será considerado de terceiros, e será informado a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
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  • Quando o pedido de venda for ENTREGA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verifica o Frota principal vindo do Pedido: 
    • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
    • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

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• • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
    • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
    • Se estiver como Compara Documentos:

    • Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

    • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
    • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
    • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceirosDessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário.
    • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
    • Se o Frota tiver um documento cadastrado, e não for igual ao do Cliente: Será considerado de terceiros, e será informado a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
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  • Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verifica o Frota principal informado na nota:
      • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
      • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

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